ERP运行维护考核办法【发行版】.docVIP

文件编号 BM-QP-IT-015 制定单位 IT部 版本 1.0 发行 日期 制、修 、废 页次 摘 要 制订人 修订人 审核 核准 2013-3-12 制订 1-8 新制订 1.0目的：为了保证ERP系统持续有效地使用和维护，保证各项数据真实客观的形成以及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP使用、维护考核办法。 2.0适用范围：该办法适用于信息有关的所有岗位，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析等各环节，同时包括对该信息系统的维护和管理。 3.0名词解释：ERP（Enterprise?Resource?Planning，企业资源计划系统）的概念，4.0管理责任：ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、财务管理几大类模块，每个模块对应一个部门主管为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定 5.0岗位职责与权限： 模块 职能部门 关键用户 数据输入员 生产数据管理 研发部 研发部主管 BOM文员 销售管理 业务部 业务跟单主管 跟单员 采购管理 采购部 采购主管 采购员 仓存管理 仓库 仓库主管 料账员 生 管理 生产部 生产主 料账员 计划/生产管理 计划部 计划主管 计划 物控 财务管理 财务部 财务部主管 总账会计 成本会计 应收会计 应付会计 固定资产会计 系统维护 IT部 ERP专员 ―――― 各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP专员与网络管理员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 6.0相关作业规定： 6.1各部门具体操作人员在入职时必须经过部门主管培训、ERP专员考核后才能上岗，如部门在更换操作人员、人员离职更换ERP操作员必须提前15天通知ERP小组，未经ERP小组同意各部门不得随意更换操作员，交接工作必须经过ERP专员确认工作交接情况后，才能办理相关手续。 6.2各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法，以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 6.3 ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。 6.4 ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因账号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承担。 6.5 ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承担一切后果。 6.6 每天财务部事业部材料会计检查是否有未审核单据，并及时提报给相关部门，并向IT部反馈ERP存在的影响财务核算数据准确性的问题，由IT部进行分析总结，并提出解决或改进方案。 6.7由各部门负责人对本部门未完成的采购订单、销售订单、生产任务单、委外订单等后续维护承担全部管理责任。 6.8 各部门在日常操作使用中，必须按照ERP系统作业流程和ERP操作作业指导书正确操作，每日查核过程中发现因操作不正确，而导致系统数据不准确，在一个月内，第一次将对责任人进行扣绩效，部门主管连带扣绩效，第二次出现将连带部门最高主管进行扣绩效；同样问题在一个月内累积第三次及以上发现时将对责任人、部门主管、部门最高主管按考核规定进行双倍扣绩效。其中部门主管负监督责任、部门最高主管负管理责任。 7.0绩效考量规定： 7.1 服务器是局域网的核心，未经网络管理员的同意，任何人不得私自操作服务器，一经发现，一次扣除责任人50元绩效奖金。 7.2 禁止将系统口令或本部门口令告诉他人，一经发现，一次扣除责任人50元绩效奖金。 7.3 禁止未经管理员批准而私自带外人来公司操作ERP系统者，一经发现，一次扣除责任人50元绩效奖金。 7.4 禁止随意删除ERP系统文件（各部门需要删除文件时需要提出书