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德奥通用航空股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 股票简称：德奥通航 股票代码：002260 德奥通用航空股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 （三次修订稿） 德奥通用航空股份有限公司 2016 年8 月 德奥通用航空股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 目 录 一、募集资金使用计划 3 二、本次非公开发行募集资金的背景和目的 3 （一）本次非公开发行的背景3 （二）本次发行的目的5 三、本次募投项目的必要性和可行性 6 （一）本次募投项目的必要性6 （二）本次募投项目的可行性7 四、本次募集资金投资项目情况 11 （一）共轴双旋翼直升机优化研发项目11 （二）航空转子发动机优化研发项目21 （三）无人机运营服务项目24 （四）现代化产业基地建设项目25 五、本次非公开发行对公司经营情况和财务状况的影响 27 六、募集资金投资项目可行性分析结论 27 德奥通用航空股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过334,939.70 万 元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 项目投资总额 募集资金拟投入金额 序号 项目名称 （人民币万元） （人民币万元） 1 共轴双旋翼直升机优化研发项目 247,660.00 155,292.84 2 航空转子发动机优化研发项目 40,340.00 24,235.40 3 无人机运营服务项目 30,000.00 27,401.46 4 现代化产业基地建设项目 150,600.00 128,010.00 5 偿还银行借款 6,000.00 0.00 合计 474,600.00 334,939.70 本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对 部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之 后予以置换。 二、本次非公开发行募集资金的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、通用航空行业进入了快速发展的战略机遇期 近几年，国家为鼓励和支持通用航空业务健康、快速发展，颁发了一系列法 律法规和产业政策，相关主要内容如下： 2013 年 1 月，国务院办公厅颁布《关于印发促进民航业发展重点工作分工 方案的通知》，要求大力发展通用航空，巩固农、林航空等传统业务，积极发展 应急救援、医疗救助、海洋维权、私人飞行、公务飞行等新兴通用航空服务，加 快把通用航空培育成新的经济增长点。 2013 年 5 月，工业和信息化部颁布《民用航空工业中长期发展规划 （ 2013-2020 年）》，规定要求积极发展通用航空产业，按照“轻重缓