6 风险管理程序(AT-QHSE-P-5-01V0-2016) —发布稿.pdfVIP

文件编号 AT-QHSE-P-5-01/V0-2016 安东石油技术（集团）有限公司 编制部门 QHSE 及管理优化总部 发 布 日 2016 年 8 月 31 日 QHSE 风险管理程序 签 发 沈海洪 QHSE 风险管理程序 1 目的 为了规范风险识别、风险评估、风险控制等活动，加强投标前风险管理、收标后风险管理、 作业过程中的风险管理，实现公司范围内风险可控，特制订本程序。 2 范围 本程序适用于公司及其下属全资子公司，非全资控股公司参照执行。 3 术语与定义 3.1 危险源 是一种潜在能量，释放后可以造成人员伤亡、财产损失、环境破坏和名誉损失。 3.2 风险 某一特定事故发生的可能性和结果的组合。 3.3 风险管理 是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。风险管理主要由四个环 节来实现：风险识别、风险评估、风险控制、应急和恢复。 4 职责与权限 4.1 直线管理人员 a ） 组织员工开展风险识别、风险评估等风险管理活动。 b ）为保障风险控制措施的实施，提供或申请落实资源保证。 4.2 QHSE 管理部门 a ） 负责对本程序进行培训、实施指导及监督检查。 b ）负责对员工进行风险管理工具、方法的培训。 4.3 员工 1 文件名称 风险管理程序 文件编号 AT-QHSE-P-5-01/V0-2016 a ）参加相关培训并掌握风险管理的工具、方法。 b ）参与岗位风险识别、风险评估等风险管理活动。 c ）落实岗位风险控制措施，积极干预各种存在风险的活动。 5 工作程序 5.1 风险管理过程 a) 风险管理包括：投标前风险管理、收标后风险管理、作业过程中的风险管理 （见图 1）； b) 投标前风险管理主要是对项目政治风险、经济风险、技术风险、商务风险等风险进行 风险识别、分析评估及控制； c) 收标后风险管理主要是对项目合同风险、资源准备风险（人员匹配、设备可靠性）、技 术风险等在项目施工前的风险进行风险识别、分析评估及控制； d) 作业过程的风险管理应对项目施工过程中的安全风险、技术风险等进行风险识别、分 析评估及控制； e) 各单位应按工作流程实施风险管理（见图 2 ）。 图 1 风险管理主要过程 2 文件名称 风险管理程序 文件编号 AT-QHSE-P-5-01/V0-2016 持续改进 风险识别 检查/审核/管理 风险评估 终止活动/其他方案 评审 否 否 是 补充制定 可控制风险 可承受的风险 控制屏障/补救屏障 是