关键控制点过程检查制度.docVIP

关键控制点过程检查制度 本制度适用于我公司水饺、汤圆系列产品的关键控制点的监控。我公司关键控制点分别为：原辅材料的接收、速冻、金属检测。 1.CCP1—原辅材料的接收： 针对原辅材料接收过程中存在的物理性及生物性危害，原辅材料质量标准中均做了明确的规定，且符合甚至严于国家标准要求，通过选择合格供方，同时要求供应商提供合格的产品检验报告单，即供方提供的原辅材料必须符合我公司原辅材料质量标准要求，否则不予接收其原辅材料。因此将原辅材料质量标准作为CCP1的关键控制点是合理的； 2.CCP2—速冻：速冻温度达到-30—-40℃，速冻时间30分钟内，中心温度-18℃以下，可有效地控制产品温度,从而保证产品的质量.因此将速冻作为CCP2的关键控制点是合理的。 3.CCP3—金属检测 通过金属检测仪对速冻系列产品进行检测,可有效地控制金属物的存在,从而保证产品的质量.因此将金属检测作为CCP3的关键控制点是合理的。 职责 1、供应部负责对供应商的资质进行评估和索取。 2、技术部负责在接到到货通知单后，对原辅材料进行检验，并出具检验结果证明。 3、生产部负责生产过程中的关键控制点的操作及记录追踪。负责对产品中心温度的测量和金属检测的执行和记录； 工作程序 1、供应部对供应商索取资质证明，并填写“原辅材料到货检查记录表”。 2、技术部化验室接到供应部的到货通知单,对每批采购回的原辅材料检验报告单进行监督检查。 3、技术部接到供应部的到货通知单，对每批产品及时依据各种原辅材料质量标准进行感观检验，出具“原辅材料感观检验结果报告单”。 4、生产部门的各关键工序操作工严格按照《生产工序作业指导书》中相关要求进行操作。将其控制在关键控制点内并做相应记录。 5、每半小时对速冻好的产品进行中心温度的检测，使用中心温度检测仪，检测产品中心温度，并做好《产品中心温度检测记录》。 6、所有包装封好口的产品，都必须经过金属检测仪，并做好《金属检测仪运行记录》。 相关记录 《关键控制点过程检查记录表》 《产品中心温度检测记录》 《金属检测仪运行记录》 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 关键控制点 显著危 害 CCP的关 键限值 监控 纠偏措施 验证 记录 对象 方法 频率 人员 原辅材料的接收CCP1 金属、玻璃、石 块 原辅材料质量标准 原辅材料感观 感观检 验 每批 品控 1.拒收不符合质量标准的原辅材料2.选择合格供方合作 1.供应商定期评估 2.供应商每半年提供一次当地防疫部门出具的检验合格报告单 1.供应厂家检验报告单 2.化验室检验报告单 3.供应商评价表 4.原辅材料到货检查记录表 细菌、大 肠菌、致 病菌 1.供应厂家检验合格单2.卫生工具卫生情况。3.原辅材料微生物指标 1.查阅留存、2.监督检查 3.抽样检验 1.每 批 2.每 批 3.“检 验 证 项 目表”规定的检验项目 1.质量技术中心 2.营运部 3.质量技术中心 1. 拒收无合格检验单的原辅料2.拒收被不卫生运输车辆污染的原辅料3.选择合格供方合作 速冻 CCP2 生物性： 病原菌增殖 速冻温度： -30—-40℃ 速冻时间： 30分钟 中心温度-18℃以下 急栋库温度 时钟 中心温度检测仪 目测 每半小时 速冻生产操作工 重新速冻 《产品中心温度检测记录》 生产班长每班次验证记录 金属检测 CCP3 金 属 1．逐个检查 2．金属探测仪灵敏度为Fe∮1.2mmSUS∮2.0mm 灵敏度 标准 样块检 查 每半小 时一次 操作 工 1.调整灵敏度至规定值. 2.将半小时以内未检出的产品进行隔离存放,待金属探险测仪调整后重新检测. 1.由生产主管人员检测记录 1.金属检测仪运行记录 2.生产过程记录