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质量管理体系文件标识规范 目的 为公司质量管理体系文件的标识提供准则，以满足ISO9001：2008标准对文件控制相关内容的要求 适用范围 公司质量管理体系所涉及的所体系文件的标识 3职责 公司各部门应确定质量管理体系文件的管理职责并并实施质量管理体系的标识管理. 编制、使用文件的人员应熟悉或执行体系文件标识的规范 4工作内容 4.1文件分类 按照公司质量体系文件的策划，受控文件分类为： 1）质量手册 2）程序文件 3）工作手册,包括管理制度、操作规程、作业指导书等。 3）质量记录表格 4）外部相关文件（经识别与质量管理体系运行相关的外来文件、相关法律，法规文件） 4.2质量体系文件构成要素及格式 1）文件封面的格式（见附件1） 2）文件的签署发送页格式（见附件2） 3）工作手册内容包括标题、正文、页眉、页脚。表题采用宋体二号字；正文采用仿宋体-gb2312,三号字；页眉左上角公司名称 右上角为文件编号；页脚左下角文文件名称、中间为生效时间、右下角为页码。页眉、页脚字体均采用宋体小五号字，数字及字母采用Times New Roman字体，小五号字。 4)质量记录，一般为质量手册、程序文件、工作手册中制定或引出，在使用时无须封面，但是必须有记录编号、修订状态号。 4.3文件编号方法 4.3.1质量体系文件编写完成后，文件编制人员按照本规范的要求进行编号，文件编号要求有唯一性，即文件与编号须是一一对应关系。 4.3.2质量手册的编号规则 编号：JD/RZ-QM-XX 编号规则，公司代号+质量手册代号+修订状态 示例：JD/RZ-QM-A/0，公司第一版质量手册。 4.3.3程序文件编号规则 编号：JD/RZ-CX-XX-XX 编号规则 公司代号+程序文件代号+所涉及标准条款号+文件修订状态 示例：JD/RZ-CX-4.2.3-A/0，公司第一版文件资料管理程序 4.3.4工作手册编号规则 编号：JD/RZ-XX-XX-XX 编号规则：公司代码+部门代码+手册类别+序号 示例：JD/RZ-Z-XZ-1。公司综合管理部制定的行政类工作手册第一号文件。注：序号不留虚位 4.3.5质量记录编号 编号：XX-XX 编号规则：所引用的文件编号+QR表格序号 示例：JD/RZ-Z-XZ-1-QR1，冀东日彰节能风机制造有限公司综合管理部制定的行政类制度第一号文件引出的第一份表格。 JD/RZ-CX-4.2.3-A/0-QR1，第一版文件资料管理程序所引出的第一份表格。 4.3.6外部来文编号 外部来文直接涉及各项标准规范，直接使用其编号，国家法律法规、政府文件等直接使用其发文字号。如无编号，则外部来文编号规则为：部门代码+年份+收文序号，如Z-2011-1，即综合管理部2011年接收到的1号文件 4.4文件修订状态标识 4.41文件修订状态标识方法 X/X 规则：文件版本/修改次数 4.4.2文件版本用大写英文字母标识，每份文件的原始版本为A，文件每改版一次，改份文件版本以26个大写英文字母递增一次。 4.4.3每份文件的修改次数，用一位阿拉伯数字表示，每修改一次，该文件修改状态递增一位。 4.5页码标识 4.5.1每份文件都需要在文件页又下角标注页码 4.5.5页码标注方法 第X页 共X页 4.6文件的分发号标识 4.6.1为便于文件控制的溯源，所分发的每份文件都需要在封面标注分发号 4.6.2分发号的标准方法是：用两位阿拉伯数字，如01,02等，表示该文件发放的第一份、第二份以此类推 4.6.3分发号在文件发放的时候应标准并记录。 4.7部门代码 部门 代码 部门 代码 公司 JD/RZ 综合管理部 Z 财务部 C 生产技术部 S 产品研发部 Y 销售部 X 壳体车间 KT 转子车间 ZZ 下料车间 XL 涂装车间 TZ 4.8工作手册代码 手册类别 代码 行政类 XZ 人力资源类 HR 产品质量管理类 ZL 财务管理类 CW 生产作业管理类 SC 设备管理类 SB 物资管理类 WZ 安全管理类 AQ 技术创新管理类 JS 市场营销管理类 YX 4.9文件的受控状态标识 4.9.1受控文件状态标识 4.9.2作废文件状态标识 4.10相关文件 4.10.1 《文件资料管理程序》 4.10.2 《质量记录管理程序》 附件1：封面格式 依据标准： 编号： *********************公司 文件名称 文件编号： 接收部门： 分发号： 附件2：签署发送页格式 签 署 编 制 单 位 批 准 签 署 职 责 姓 名 日 期 签 署 职 责 姓 名 日 期