G016方针、目标展开控制程序.docVIP

方针、目标制定与展开控制程序 范围 本程序规定了公司产品质量方针、目标和环境卫生管理体系和职业健康安全管理体系方针、目标（以下简称方针、目标）制定与展开的职责、质量方针目标的理念、工作程序等。 本程序适用于公司方针、目标策划与实现过程的控制程序。 职责 2.1 最高管理者负责方针、目标的审定、实施、评审、调整与监控。 2.2 管理者代表组织各职能部门制定方针、目标。将目标量化分解到各相关职能部门落实与实施。做好目标实施中的监控，及时向最高管理者报告。 2.3 各职能部门负责目标的具体展开、贯彻、实施。 3 质量方针、目标的理念 3.1 质量方针 质量方针是企业总方针的一个组成部分。质量方针应体现企业对产品质量总的追求和对顾客的承诺，是企业各部门和全体员工执行质量职能和从事质量活动所必须遵守的原则和指针，是统一和协调企业质量工作的行动指南。也叫质量政策，是企业总的质量宗旨和质量方向。 要保证企业全体员工对质量方针（包括卫生方针）能够正确理解、掌握和执行，通常方针的描述应选用通俗、易懂、简明扼要的语言表达。 3.2 质量目标 质量目标是企业目标体系中的一个组成部分。它应根据质量方针的要求，在企业的一定期间内所要达到的预期效果，它应力求数量化，以便于统一领导层的思想，成为激励职工的动力，有利于日常的考核和评定，促进目标的实现。根据达到目标期限长短，可划分为长期、中期、短期目标。质量目标应紧密联系企业产品质量水平、基础设施、工艺水平及人力资源状况等合理制定，既要追求高水准，又要能够实现。 4 质量（环境）方针、目标制定、批准工作程序 4.1 调查现状 企业产品特点及在国内外市场上的状况，主要产品质量水平、企业资源状况、质量管理状况；国家、行业有关法律法规要求、企业总方针、目标及最高管理者对顾客的承诺等相关情况应掌握第一手资料。 4.2 分析研究、正确评价 这个过程至关重要，最好聘请有关管理专家和各分管职能部门负责人，搞好以下三方面的分析评估工作。 4.2.1 外部因素 国内外顾客对我公司同类型水产品加工品的明示或隐含的要求，国家食品药品管理总局、国家质检总局、卫生部等在目前对公司产品的相关法规、强制性标准要求；国际国内同行业产品质量水平与安全卫生指标水平；上级（市、镇政府）方针、目标要求等各种有利或不利因素全面分析评估。 4.2.2 内部因素 应正确评价自身实力状况：目前人力资源、基础设施、设备、加工工艺状况、产品质量水平、主要原辅材料供应状况及资金运筹、标准化管理水平等统筹考虑，在建立了ISO 9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系，通过持续改进，可提高满足顾客要求的能力，来实现管理承诺的力度，依据以上两方面的分析全盘策划制定出高起点、高水准的企业质量方针、目标。 4.2.3 环境方针、目标的分析 首先分析硬件基础设施、资源的提供是否到位。，工作环境的质量是重要的，即厂区环境达不到ISO14001、GMP或SSOP的要求，CCP监控点再怎么监控得力也枉然。所以老厂区不改造，则不可能实施HACCP计划和GMP。 4.3 确定方向 在调查研究的基础上，敢于正视现状，看到实施GMP、ISO 9001质量管理体系和HACCP计划体系后，通过努力，产品质量、卫生的方针、目标就可以确定了。 4.3.1 目标量化的内容 4.3.1.1 产品质量目标的内容 a) 产品质量达到产品标准的要求指标； 产品质量满足顾客的要求的指标； 产品生产工艺方面应达到的指标等。 4.3.1.2 环境卫生目标内容 a) 厂区环境符合ISO14001:1996 环境管理体系要求； 生产车间硬件设施符合GMP、HACCP强制性指标； 食品生产员工身体健康状况符合OHSAS18001:1999体系指标； CCP监控点有效率控制指标等。 4.4 方针、目标拟订、讨论 产品质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标，在充分分析量化的基础上，就开始起草拟订，然后由管理者代表召开会议，征求员工意见，经过充分的讨论统一意见后，汇总后再整理出报批稿，报最高管理者批准、发布。 4.5 方针、目标的批准、发布 最高管理者会签的方针、目标，由管理者代表召开管理评审会议，组织职能部门，通盘评估各方面因素，制定出切实可行的方针、目标。最高管理者再审定讨论、会签，最后由最高管理者批准，由管理者代表负责方针、目标文件发放、实施。 4.6 方针、目标实施 各部门主管负责人根据总的质量（卫生）方针目标展开要求，编制本部门的年度实施计划，交本部门员工讨论、修订、补充，然后整理定稿，上报最高管理者或管理者代表签署意见，然后贯彻落实到职能部门、车间和班组贯彻执行，让每个员工牢记，落实到质量管理行动中。 4.7 实施中应注意的事项