TS16949各部门工作事项.docVIP

1 管理层/管理评审 经营计划指标的完成 管理者代表 5.1.1 各部门需要提交按经营计划的目标,提交12个月的目标统计并形成趋势图 5.3 包括质量成本(各部门在管理评审需要准备其资料) 职责 客戶代表及質量代表,在質量手冊及崗位職責描述中并有总经理授权书 岗位职责说明书要说明TS内审员资格包括过程及产品审核人员, 2 内部审核 年度审核计划 8.2.2 内审检查表的制定 8.2.2.1 过程审核的计划,审核记录,及审核报告 8.2.2.2 产品审核, 验证符合所有规定的要求,如:产品尺寸,功能,包装和标签的记录 8.2.2.3 内部审核的计划:应该覆盖所有的活动和班次, 检查表:对审核的每个区域,部门,过程,针对每类审核使用特定的检查表 8.2.2.4 内审纠正预防措施,内审总结报告 内审员培训, 3 业务部 与客签定的品质协议,售后协议等有无转为客户特殊要求文件 7.1.3 建立客户投诉清单 7.2.2 发出客户满意度调查问卷(二次)并进行总结报告,并有内部实际数据比较.要分析客戶滿意的趨勢(或竞争对手)及優先解決客戶相關的問題 7.2.2 竞争对手分析报告与 7.2.1 产品资料收集的法律及法规要求 8.2.1 订单评审的相关记录 本部门的质量目标的统计/每月客户交付绩效统计(包括超额运费的记录) 4 采购 原材料采购计划 7.1.3 采购 对涉及到危险,有毒有害的物质要向供应商索取MSDS 7.3.6 采購材料的跟蹤記錄100%的交付包括超额运费的记录 7.4.1 采购供应商的评价记录表(实地评估记录,样品认定记录) 7.4.1 采购产品的目录/供应商名称/合格供應商名單 7.4.1 所有供应商均要通过ISO9000:2008认证,需要复印证书复件,如果没有,需要客户指定,需出具证明,需要做一个供应商跟进认证计划(發出TS16949要求通知) 7.4.1.2 供应商定期评估记录及排名,排名后的辅导报告 7.4.1 本部门质量目标的统计 5 PMC/仓库 物料库存的周转率每月统计,物料的周转系统(主要材料的最高及最低库存) 7.2.3.1 材料及成品的储存环境定期检查及先进先出的保证 仓库的盘点记录 7.5.1.6 仓库定期复检记录 6 研发部/工程部 选择批量大,稳定的 产品作APQP补起相关资料(按照APQP计划表) 5.6.1.1 工程更改要求: 当客户产品,或原材料或其它要求变化时需要做工程变更申请,工程变更通知,而且需要跟踪变更的情况(如与客户确认的记录,工程更改的实施记录,相关的工艺文件,控制计划与FMEA的修改 6.3.1 所有的特殊特性均需要在作业指导书及控制計劃中标示出来 7.5.1.2 FMEA及控制计划及时完成 7.5.1.1 所有作业指导书中的控制项目,所有FMEA中的项目均需要放在控制计划中(檢查及修改作業指導書) 7.5.1.2 返工作业指导书 统计工具需要全部放在控制计划中 8.1.1 设计人员的职级与技能矩阵建立 本部门质量目标的统计 8.2.3.1 7 品质部 进料及出貨檢或過程检验计数型接收准则应是零缺限,其它的接收准则要求时,需要客户批准,修改AQL 允收標準及相關的檢驗規範 7.1.2 检验报告(第三方检测机构的检验报告,需要時) 7.4.3.1 不能验证的原材料至少应提交供应商的出货检验报告 7.4.3.1 来料检验的要求及项目要反映在控制计划中 过程能力研究结果(按SPC運作規範規定的頻率) 7.5.2 量測系統分析計劃及報告 8.2.3.1 控制图的评审,控制图纠正措施的结果 8.2.3.1 材料,人员,设备维修等状况要反映在控制图上 8.2.3.1 产品的检验记录和检验报告 8.2.4 全尺寸检查及功能实验记录 8.2.4 不合格品处理报告 8.2.4.2 产品的标识和可追溯性(产品的编号能追溯到客户) 8.3 不符合品产生产处理,返工作业指导书 8.3.1 让步接收除非顾客特殊批准,原则上不充许,如有需要有客户审批记录