成立化妆品专项组计划书.doc

成立化妆品专项组计划书 一、市场分析 1、市场机会：包装成本占整个化妆品生产成本中相当大的比例，据业内人透露，目前包装成本占化妆品生产成本的三分之一。国内品牌在包装上成本投入提升速度很快，加大高端包材的使用，也刺激国内包材企业不断研发新技术，提升高端产品生产规模。”防伪包装S-Strength：優勢 W-Weakness：弱勢O-Opportunity：機會 T-Threat：威脅 制订开发研制新；继续提高产品质量成本；发挥和优势；通过研究提高竞争能力， 共享资源------集团各业务部及各分公司的业务员（拥有化妆品类客户资源，共同按项目组方案进行开发的） 共同管理，整体布局，迅速有效的抢占市场 。所有业务员手中的化妆品包装业务，必须要求通过化妆项目组下单，由专项组人员跟进，专业服务，统一管理。杜绝业务人员相互踩线，争客等现象。 五，财务分析 A、未来5年投资与收益。分成三阶段，2012-2013年为开拓期，这两年估计得投资约150-200万每年。 包括：（1）工资费用：75000元/月，但其中37100元业务及商务工资将由具体业务产生。15000元是为了选择合适人才，新招聘设计及业务人员平均开支。 2012年预算90万，其中实际投入是45.5万，用以支付设计师队伍及业务梯队、管理人员工资。 （2）固定资产投入：a、设计部电脑：苹果2台18000*2=3.6万+3台PC5000*3=1.5万=5.1万 b时尚杂志订购：0.5万/年 c、20套办公桌+2套独立办翁桌椅+6个资料柜+2个书柜+3个样品展示柜。会客沙发、茶几一套。这部分可用公司旧资源。 d、兰纸打样机一台，界样灯台一个。（版房闲置机器即可，维修更换部件1万） e、专用商务车一台。（公司现有车调一台专用即可） （3）推广费用：a、活动策划：20万一年，沙龙两场+酒会一场 b、参展：15万一年，广州与上海各一次。 c、组织看展：4万。 （4）开发费用：20万预算a、招待公关费用。 b、差旅费(报销事宜见附件6)。 2012-2013周年预计150万。实际支出是105万。预期目标为建立团队，人才培养及挑选；打造专业型象，扩大化妆品行业知名度；维护现有客户，深挖扩大合作；开拓目标客户，建立合作。 B、投资回收期 2-3年。预计是2013年下半年到2014年，投资开始有回报。表现为前期打样通过，开始订单批量生产，合作开始。带来30%的业绩增长 C、投资回报率 材料成本及开拓成本约占55%左右，利润约是总业绩的10%,也就是说在2013年投资回收期时业绩达到8000万，增长2000万，回报率约为133%. 六．项目的启动、运作资金预算及配套要求 前期启动预算大约需要100万元。主要用于市场开发的差旅费、招待费用及送礼费用、参展费用，赞助活动做市场推广，看版买样版等相关费用。 当成交业绩稳定后所有的市场开发费用、打样费用将以上年总业绩的2个百分点的比例预算制获得。3年后将控制在上年总业绩的1个百分点的比例预算制获得. 需要公司配置一个可容纳40人的单独办公区域。需要时尚装。并且配有时尚展柜用来陈列样品及设计母版。 七，风险分析。 A、化妆品包装合作建立在时尚设计及色彩、工艺表现上。故需要投入财力、人力及物力进行打样送版进行初期的开拓。然而打样存在符合或不会符合客户意愿的两种结果。也就是打样投入不一定可以取得订单。存在投资失败风险 B、化妆品包装订单生产要求较严格。机械化生产部分结束后，通常需要大量手工配合。而手工存在个体差异。品质方面监控稍有差池，会带来订单欠数或退单。存在生产失败风险。 C、化妆品包装订单较零散，有整批生产大量套系产品或者补货少量单品的不定数量之差异。故需要在成本平衡上做功课。存在订单盈亏互补实现不了利润之风险。 综上所述，可见成立化妆项目组，不需要在现有的人员配置上产生过大的变动，也不需要投入太大的资金就能进入运作轨道。但如果实施的话，将会带来品牌形象建立，提高利润增长等利好 项目经理 设计部经理 深圳业务部 广州业务部经理 业务 员10名 商务部 业务员6名 广州商务3名 深圳商务4名 设计