水泥公司综合管理程序文件.docVIP

***水泥有限公司 综合管理体系程序文件 ***QESP-SC-01~47 合 订 本 版 本 号： 第2010A版 受控状态： 分 发 号： 发布日期：2010—06—25 实施日期：2010—07—01 ***水泥有限公司发布 目 录 GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分 文件控制程序 1 法律、法规和其它要求的获取及合规性评价控制程序 9 记录控制程序 13 方针、目标、指标及管理方案控制程序 19 信息交流和协商控制程序 25 管理评审控制程序 30 人力资源控制程序 37 基础设施控制程序 41 监视和测量设备的控制程序 49 内部审核控制程序 56 数据分析与持续改进控制程序 66 纠正措施和预防措施控制程序 74 外包过程控制程序 81 采购控制程序 87 标识和可追溯性控制程序 95 GB/T24001和GB/T28001通用部分 化学危险品控制程序 105 相关方控制程序 109 应急准备与响应控制程序 113 环境和职业健康安全体系监视和测量控制程序 118 爆炸品的使用控制程序 123 新、改、扩建项目环境和职业健康安全管理程序 126 GB/T19001专用部分 产品实现的策划控制程序 130 合同评审控制程序 135 过程控制程序 145 服务控制程序 155 交付控制程序 164 产品防护控制程序 173 贮存控制程序 182 顾客满意度测量控制程序 188 产品检验与试验控制程序 196 不合格品控制程序 205 GB/T24001专用部分 环境因素的识别与评价控制程序 214 粉尘（废气）污染控制程序 219 固体废弃物污染控制程序 224 水污染控制程序 229 噪声污染控制程序 232 润滑油遗洒及废油污染控制程序 236 能源、资源消耗控制程序 239 GB/T28001专用部分 危险源识别与风险评估控制程序 245 设备安全管理控制程序 251 安全用电控制程序 254 工作场所噪声、粉尘危害控制程序 260 个人防护用品控制程序 263 特种设备控制程序 267 危险作业安全许可控制程序 270 职工健康管理程序 273 公司内交通安全控制程序 277 ***水泥有限公司 综合管理体系程序文件 ***QESP-SC-01 文件控制程序 版 本 号：第2010A版 编 制：生产品质处 审 核： 批 准： 受控状态： 受 控 发 放 号： 2010—06—25 发布 2010—07—01 实施 ***水泥有限公司发布 文件控制程序 目的 对与综合管理体系有关的文件实施控制，确保有关场所使用文件为有效版本并处于受控状态。 范围 本程序适用于与综合管理体系有关的所有文件的控制。 分类 3.1管理方针和综合目标、指标、环境和职业健康安全管理方案、综合管理手册为第一层次文件（A层次）。 3.2 程序文件为第二层次文件（B层次）。 3.3技术性文件、管理性文件、综合策划书、作业指导书为第三层次文件（C层次）。 3.4 综合管理记录（记录作为一种特殊类型文件，将在《记录控制程序》中作出规定）为第四层次文件（D层次）。 3.5 与综合管理体系有关的外来文件,如法律、法规、产品标准、检验/检测标准及顾客/相关方提供的有关技术文件资料等。 4相关文件 《记录控制程序》 《法律、法规和其它要求的获取及合规性评价控制程序》 5职责 生产品质处是综合管理体系文件的监督管理部门（主管部门），各有关部门负责其所用文件的控制（归口管理部门）。各归口管理部门文件管理职责如下: 5.1公司总经理组织制定公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标，批准公司的环境、职业健康安全管理方案和综合管理手册。 5.2管理者代表负责公司综合目标、指标、管理方案、综合手册的组织编制及审核工作，批准综合管理程序文件。 5.3生产品质处负责组织综合管理手册、综合管理体系程序文件及其他与综合管理体系有关文件的制定、发放、更改控制和管理；对各部门在使用文件上进行监督检查和统一备案,确保使用文件的有效版本和受控状态；负责与生产组织、工艺技术管理有关文件的制定、发放、更改控制和管理。 5.4办公室负责与人力资源控制等有关的文件的制定、发放、更改控制和管理；负责对各类与质量、环境、职业健康安