财政预算（草案）的报告.PDFVIP

临夏市2016年财政预算执行情况和2017年 财政预算 （草案）的报告 ——2017年 3月2 日在临夏市第十六届 人大常委会第六次会议上 临夏市财政局局长 陕志刚 主任、各位副主任、各位委员: 我受市人民政府委托，向常委会报告临夏市2016年财 政预算执行情况和2017年财政预算 （草案），请审议。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，全市财政工作，在市委的坚强领导下，在市人 大市政协的有力监督下，以党的十八大和十八届三中、四中、 五中、六中全会精神为指导，严格执行 《预算法》，认真贯 彻落实州委 “六抓 ”思路举措和市委 “七个着力”工作思 路，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，抢抓机遇，强 化收入征管，增收节支，加强财政监督，为全市经济社会发 展提供了有力的支撑和保障，全面完成了第十五届人民代表 大会第六次会议批准的年度财政预算。 （一）预算执行情况 1、收入完成情况 2016年全市大口径财政收入累计完成110092万元，占 预算100426万元的109.62%，同比增长18.21%，增加收入 16959万元。 分部门完成情况是：国税部门完成41406万元，占预算 42776万元的96.8%，同比增长54.31%，增加收入14573万元； 地税部门完成56038万元，占预算46915万元的119.45%，同 比下降0.26%，减少收入144万元；财政部门完成12648万元， 占预算10735万元的117.82%，同比增长25%，增加收入2530 万元。 公共财政预算收入累计完成49065万元，占预算48876 万元的100.39%，同比增长8.42%，增加收入3809万元。 2、一般公共预算收支情况 （1）2016年一般公共预算收入总计296590万元，其中： 公共财政预算收入完成49065万元； 上级补助收入182575万元。其中返还性收入5257万元， 一般性转移支付收入100829万元，专项转移支付收入76489 万元。 债务转贷收入35200万元； 上年结余1318万元； 调入资金 （政府性基金调入）28432万元。 （2）2016年一般公共预算支出总计295618万元，其中： 一般公共预算支出 275926万元； 上解上级支出1003万元； 债务还本支出18200万元； 安排预算稳定调节基金489万元； （3）收支相抵，年终结余972万元。 3、政府性基金预算收支情况 （1）2016年全市基金预算收入总计完成54357万元， 其中： 政府性基金收入29916万元其中：国有土地使用权出让 收入 28849万元 （除：上划省级5%1598万元，计提教育基 金500万元，农田水利基金500万元，农业土地开发基金500 万元，新增建设用地土地有偿事业费1447万元）； 上级补助收入2268万元； 债务转贷收入21100万元； 上年结余1073万元； （2）2016年全市政府性基金支出总计完成53937万元， 其中： 政府性基金支出9382万元； 上解上级支出23万元； 债务还本支出16100万元； 政府性基金调出资金28432万元； （3）收支相抵，政府性基金年终结余420万元。 4、社保基金预算收支情况 （1）收入 2016年社保基金预算收入完成63632万元，上年滚存结 余27641万元。总计收入社保基金91273万元。 （2）支出 2016年社保基金预算支出64823万元。年末滚存结余 26450万元。 5、预算收支平衡情况 2016年，一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预 算收支均做到了收支平衡，略有结余。 以上是预算执行的快报数据，在决算审核后，再按程序 向人大常委会报告2016年财政决算。 （二）重点工作完成情况 1、全面完成收入任务