2014-8-8-201431号集团办龙蟒集团滤布管理制度123.pdf

四川龙蟒集团有限责任公司文件 龙蟒集团办字[2014] 31 号 签发人：李家权 龙蟒集团滤布管理制度 为了降低滤布使用成本，规范各类滤布的计划、验质、领用、编号、清洗处理、报废、 试验及消耗考核流程、特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于龙蟒集团各基地、各类滤布的管理。 二、组织机构 （一）组织机构 1 （二）分工及职责 1、集团滤布管理领导 （1）负责集团滤布管理制度的起草、修订、解释工作以及各基地制度执行情况的 检 查、督促、纠偏。 （2）负责集团各基地滤布管理工作的组织、协调、指导、考核等。 2、集团专职滤布管理员 （1）对集团各基地滤布使用全过程进行有效监督和指导。 （2）制定滤布消耗考核责任书。 （3）制定滤布使用和滤布清洗处理操作规程。 （4）定期总结集团滤布使用情况并上报相关领导。 3、基地总经理 （1）负责基地滤布的使用管理（定额、考核、试用评价等管理），并配备专职或兼职滤 布管理人员。 （2）落实贯彻集团滤布管理制度，并按集团制定的滤布消耗考核目标责任书对使用滤 布的单位实行考核。 （3）根据集团公司滤布管理制度，可以组织制定更详细，更全面的基地滤布管理细则 便于基地操作。 （4）安排基地滤布管理人员对滤布的使用和考核情况定期进行总结（至少一季度一次）， 并报集团滤布专职管理人员汇总后上报相关领导。 4、基地滤布管理员 （专职或兼职） （1）贯彻落实集团滤布管理制度和基地滤布管理制度细则。 （2）对基地滤布清洗处理及缝补人员进行操作技能、安全、环保培训。 （3）负责对各类滤布（包括新型滤布）的适用性、经济性的评价、并配合基地供应部、 车间作好滤布试用工作。 （4）负责对各类滤布的编号、领用、在线清洗、化学处理、缝补工作的监督指导、参 与滤布报废确认。 （5）建立滤布使用台账，定期按规定报表，协调处理质量事故并追溯赔偿。 （6）负责基地各类滤布采购计划申报和合理库存量控制。 5、生产车间 （1）贯彻执行基地滤布管理制度细则，按要求流程和规程落实滤布在本车间的领用、 编号、换洗、报废工作。 （2）负责建立车间滤布运行台账以及质量信息反馈并协助事故处理。 （3）负责试验滤布在车间的试用安排及原始记录的填写。 2 （4）负责滤布消耗考核在本车间细化落实。 三、滤布计划 1、由生产车间主任每月申报采购计划到基地滤布管理员经核实库存后报分厂厂长，再经 厂长核实后上报采购计划。 2、申报计划注意以下几点： A、基地滤布管理员核实车间每月的申报计划，按 1-2 个月向分厂厂长申报最终购买计 划。 B、基地滤布管理员核实计划时需考虑各类滤布一般库存量要保证车间使用一个月以上， 需考虑采购周期以及工艺意外事故等问题。 C、生产车间在设备技改或拆除或新增设备前必须书面通知基地滤布管理员，避免滤布 型号不同造成闲置或报废或无滤布使用。 四、滤布验质 1、滤布入库前由保管通知技术部滤布检验人员及基地滤布管理员到库房抽检验质，并 配合保管抽查滤布数量、材质、外观色泽、规格型号、制作工艺、比重等、确认后取样备查， 且出具验质报告分别送达基地供应部、财务部、质量部、生产部。车间在使用过程中发现滤 布存在质量问题，必须及时反馈信息到基地滤布管理员和供应部，并写书面质量事故报告， 供应部追溯赔偿或更换。 2、基地滤布管理员每月定期对库存的各类滤布的数量、计划的执行情况进行跟踪和追 溯。 五、滤布领用 1、车间新滤布领用，由领料员开领料单，车间主任审核，基地滤布管理员核实后交分 厂厂长审批后领用（离心机滤布领用必须以旧换新）。 2、车间按《 龙蟒集团滤布使用全程跟踪纪录表》（见附件）格式要求建立使用台账每 月上报滤布管理员。 3、车间领用的新滤布暂未使用的，必须存放在指定地点并由专人负责管理，避免因管 理不善造成滤布外流。 4、旧滤布循环领用，由车