品质异常处理管理规定.docVIP

慈溪市精彩汽车零部件有限公司 品质异常处理管理办法 编号: JC/QA-PZ-11 使用部门: 品质部 受控状态: 版次 制定日期 修订内容 核 准 审 核 作 成 A/0新制定 一、目的：? 规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。 二、范围：? 适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。 ?三、定义：? ?3.1来料品质异常：? a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时；? b、合格物料制程中发现严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%； ?c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。? 3.2制程品质异常：? a、严重缺陷超过1%，轻微缺陷超过3%；（注塑、移印、光刻? ）喷漆：？ b、使用不合格的原料或材料? c、同一缺陷连续发生? d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求? e、机械发生故障或磨损? f、其他情形影响到产品质量时? 3.3出货品质异常：? a、出货发现严重缺陷超过1%或轻缺陷超过3%； ?b、客户投诉或抱怨；? 四、职责? 4.1来料品质异常：? 品质部：? 负责填写《来料检验报告》、《品质异常联络单》“异常显现描述”和“时效” 部分； ?负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购部，仓库；? 负责品质异常改善结果确认。? 采购部：? ????负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联 系，跟踪供应商及时回复“原因分析”“矫正与预防措施”并将结果回复品质部。 （备注：客供素材有业务进行联系处理） 4.2制程品质异常：? 品质部：? 负责品质异常之最终判定； 负责确认品质异常责任部门；? 负责主导品质异常案例的处理过程； ?负责对责任单位的改善结果进行追踪确认?异常责任单位,并每月进行统计上报。 ?生产部：? 负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。 负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； ?其它相关单位：? 在需要时进行异常改善的配合 ?4.3出货品质异常： ?品质部：? 负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；? 负责异常改善后的跟踪确认；? 负责处理客户抱怨?异常责任单位：? ?生产部：? 负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。 负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性； ?业务部：? 负责将客户抱怨反馈给相关部门。 ?其它相关单位：? 在需要时进行异常改善的配合? 五、工作程序： ?5.1进料品质异常：? 5.1.1?IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。 ?5.1.2异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。? 5.1.3采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。? 5.1.4供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时内与品质相关人员确认清。? 5.1.5供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前（如无明确要求，默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整的改善方案。? 5.1.6?品质工程师针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IQC跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。? 5.1.7?IQC针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复5.11-5.17。? 5.1.8如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。? 5.19?如同一质量问题连续发起两次品质异常，验证结果无明显改善，则需采购部组织召开供应商评审，决定是否需要取消供应商资格。 ?5.2?制程品质异常：? 5.2.1发现制程产品不良，应立刻停线。? 5.2.2如异常属现场作业人发现，需立即找IPQC确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依5.2.3执行。? 5.2.3?IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常联络单》并要求生产部门暂停生产进行整改。 ?5.2.4针对已生产产品依LOT?NO.往前追溯，直至良品。? 5.2.5?IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行返工、返修达到合格要求，则由IPQC发出《返工通知单》，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需