车间不合格物料退料管理办法.docx

车间不合格物料退料管理办法修订历史版本日期修改记录拟制V1.02012.06.07初次发布王莉蓉是否需会签不需会签 ■需会签会签部门/分发范围■总经理办公室 研发中心 ■营运部 . 市场营销部 ■生产部 财务部 人力行政部 ■文控中心 ■品质部 制定审核批准目的为使制造过程中发现及造成不合格的物料能退料受控，及物料损耗得到有效管制，特制订本管理规范。范围本公司3D生产车间制造过程中的来料不良品、制程报废品、设计试产报废品、重工报废品等不合格的物料处理均适用于本管理办法。定义不合格物料：在制造过程中发现及造成与品质检验规范不符合且不可投入生产或者不被再次利用的物料。权责作业员/检查员: 依品质检验规范对原物料及产品进行检验，并对不合格品进行标识，不良品数量上报班长及找班长确认。生产班长：对原物料不合格品状态进行确认，对判定不明确之品质标准联络生产主管及品质部门相关人员检讨及判定。品质部：对原物料不合格品进行最终判定，并推进相关部门对物料不合格品报废进行持续改善。物料员：将不良品分类标识；数量管理；将数据维护到电子档系统；打印材料退料单；退料、补料和退库。程序不合格物料的判定。生产部作业员、检查员依品质检验规范对原物料及产品进行检验，并对不合格品进行标识，不良品数量上报班长及找班长确认。生产班长对判定不明确之品质标准联络生产主管及品质部门相关人员检讨及判定。品质部人员对原物料不合格品进行最终判定，并负责辅导生产部正确的品质检验标准。不合格物料的整理。不合格单品物料标示：生产部作业员、检查员在作业过程发现不合格物料时，先用红色箭头标示不良状态的具体位置，并将不良内容用黑色笔记录在皱纹胶纸或小标签上且贴附在不良物料单品上（如附图1所示）。若单品较小则在单品上先用红色箭头标示不良状态的具体位置，再将单品封装后将不良内容用黑色笔记录在皱纹胶纸或小标签上且贴附在不良物料单品的外封装或包装上。不合格物料包装及标示：原则上以原包装方式作业，并在不良品标示卡上记录不合格物料信息。注：一物一料号管制。（如附图2所示）（如附图1所示） （如附图2所示）不合格物料的收集,整理：生产部作业员、检查员将不良品状态经生产班长确认无误，并将不良信息（不良内 容及状态，数量）统一由检查员记录于《生产检查日报表》FM-D029。不合格单品物料由物料员统一于每日下午15：30 将当日不良品集中在指定物料退 料区域。半品、成品则由班长及多能工送维修处理后将拆解不合格物料单品还原来料状态（如：清洁PCB的锡渣、镜片的脏污、IC脚上的锡渣及PIN针的平整度等）。再将不合格单品物料标示明细后交由物料员处理。物料员依生产线退料标示状态对不合格单品物料放置分两大区：原材不良区及生产作业废品区。（重工不良区及试产不良区另作区分管制）不合格品放置位置：作业员检查的不良品放置在流水线的物料台上，来料不良品放置在物料车来料不良品，待确认不良品放置在物料车不良品待确认区域，物料员已统计待退库的不良品放置在原材料不良品区域。不合品物料账物管理：物料员在每天16：00-17：10将当天的不良品进行清点，将不良品放 在原材料不良品区域，依营运部库存管制方法进行不良品数量管制，用营运部现用的存卡将当日的所有不良品物料名称、数量进行统计。当次日有不良品时及时进行归类整理，并在存卡上追加数量，当该工单结案时，将所有不良品数量进行总和，并统计。将不良品数据入电子档报表（位置：\\192.168.0.202\生产部\生产\生产料损日报）。不合格物料的退库。生产线物料员依工单结案时间或仓管员的工作时间状态，对不合格物料进行整理、标示、区 分。达到账物一致的状态。将退料数据及信息维护及上传到K3(ERP)系统：。具体操作如下：进入生产任务理模块→生产商品报废/补料→生产商品报废/补料-新增：2. 生产商品报废/补料进行选单：3．选退料、补料项目：4. 输入退料、补料相关数据及信息5. 输入退料、补料相关数据及信息的列印。物料员依K3系统:生产商品报废/补料打单进行确认签核。签核流程：物料员制单→生产班长确认 →生产主管审核→品质部审核→仓库审核。 物料员制单：《生产商品报废/补料单》和《生产料损日报》提交生产班长确认，当制程报废超比率时，生产班长必须提交制程报废改善对策给生产主管审核。当生产部审核完成，物料员再将《生产商品报废/补料单》及实物转给品质部门确认。品质部对不合格物料状态进行确认，当发现不合格物料状态、标示等与实际状态有不符合时退生产部重工后，再重新送检。经品质部确认及审核通过后，物料员再将账物移至仓库。双方确认账物无误时，入库。不合格物料的储存及防护原则上依其原包装方式进行作业外，还要依其材料的特性进行防护。如：PCB及IC在防静电外，还要有防湿防尘等。相关文件及