采购管理诊断模板.PDFVIP

附件三 采购管理诊断模板 【填写说明】 一、适用范围 本模板适用于对企业本部及其所属各级子企业在采购管理领域开展 的管理诊断。 二、主要内容 本模板主要由六部分组成：集中采购管理体系与流程、集中采购管 理工作体制、集中采购工作运行机制、供应商管理、采购绩效管理、推 进反腐倡廉阳光采购。 三、诊断目的 通过上述六个方面的管理诊断，全面反映企业采购管理的现状，可 以分析查找企业存在的问题。 四、相关要求 （一）企业采购管理归口部门应认真组织做好本模板的学习理解和 分别答卷工作。参与答卷人员应具有一定的代表性，主要包括：企业开 展管理提升活动领导小组成员、采购管理归口部门领导及具体负责人员， 以及有关部门和子企业代表等。然后比对各答卷进行整理汇总，形成最 合理反映企业采购管理现状的本模板答卷。 （二）企业在完成本模板答卷的基础上，梳理出采购管理专项领域 存在的突出问题和管理短板，深入分析原因，最终编制形成企业《采购 管理诊断报告》。 （三）企业上报的本模板答卷和《采购管理诊断报告》应经企业采 购管理主管领导审核，并报企业开展管理提升活动领导小组审议批准后， 再上报中国普天开展管理提升活动领导小组办公室。 企业在填写模板过程中的具体问题可联系普天股份采购中心朱更 生，电话：010邮箱：zhugengsheng@。 1 【诊断正文】 一、集中采购管理体系与流程 （一）集中采购管理制度的覆盖范围与完善程度 1、本企业制订的相关采购管理制度中包含哪些内容（可多选）： √ □ A 、采购工作制度（或相同文件） √ □ B 、采购业务流程和管理控制程序（或相同文件） √ □ C 、采购业务分类操作管理实施细则（或相同文件） √ □ D 、采购招标流程管理控制规范（或相同文件） √ □ E 、采购竞争性谈判流程管理控制规范（或相同文件） √ □ F 、采购质量控制管理办法（或相同文件） √ □ G 、供应商管理和控制程序（或相同文件） √ □ H 、供应商绩效考核流程（或相同文件） □ I 、采购工作人员廉洁从业规定（或相同文件） □ J 、其它：____________ 说明：可以在管理提升活动中，就采购工作人员廉洁从业规定进行补充。 2、本企业是否制订企业统一的集中采购管理制度： √ □ A 、是 □ B 、否 3 、本企业集中采购管理制度的内容是否涵盖子企业： □ A 、是 √ □ B 、否 说明：可以在管理提升活动中，从重点事业部的重点产品着手开始推行 集中采购管理制度，拟从 2013 年起，以能源科技公司的 LED 采购为试 点，并逐步推广至所有子公司。 4、本企业的子企业是否制订相应的采购管理制度： □ A 、是 2 √ □ B 、否 说明：可以在管理提升活动中，拟从 2013 年起，以上海普天能源科技有 限公司作为试点，制定子公司的相应的管理制度。 （二）制度与流程中的内控原则 5、本企业采购管理制度中是否体现相关内控制度（不相容岗位职责分立 原则）： √ □ A 、是 □ B 、否 6、本企业采购业务流程中供应商选择、商务价格的确认、采购付款是否 均是由不同岗位的人员办理： √ □ A 、是 □ B 、否 7、本企业采购管理制度中是否包含岗位轮换制度： □ A 、是 √ □ B 、否 说明：需要在采购管理制度中，进一步完善岗位轮换制度。 （三）采购业务操作中制度的执行 8、本企业是否定期检查 （或抽查）实际业务操作中与采购制度的相符性： √ □ A 、是 □ B 、否 9、本企业是否对定期检查（或抽查）中的问题进行整改： √ □ A 、是 □ B 、否 10、本企业针对整改中的问题对相关采购管理制度进行修订： √ □ A 、是 □ B 、否 11、本企业在上述检查、整改事项中是否包括子企业： 3 □ A 、是 √ □ B 、否 说明：待 3、4 条内容完成管理提升后，本条问题自然解决。 二、集中采购管理工作体制 （