CQC监督查审审整改报告.docVIP

CQC监督评审整改?报告 编写人： 审?核人： 签发人： ? 上海 2012年05月1?8日 江苏省质量技术监督局?： 根据我公司的申请，由胡?建华、黄亚娟、赵文组成的评?审组受贵局的委派，依据苏质?技监认评字[2012]90?号和《实验室资质认定评审准?则》，于2012年4月28?日至2012年4月29日对?我公司进行了计量资质认定（?计量认证扩项\迁址后监督）?现场评审。 评审组依据《实?验室资质认定评审准则》对实?验室环境进行现场查看、对检?测技术人员、授权签字人进行?提问和召开座谈会等形式进行?了考核，并对技术文件、原始?记录和质量管理体系的运行情?况进行了全面检查。评审组对?我司实验室资质认定工作的开?展做了肯定，对实验室项目需?整改或不完善方面给予了技术?指导，对体系运行方面提出了?宝贵的意见，对公司管理体系?运行过程中存在的不规范环节?给予了正确地指点，同时真诚?地告知我们整改工作如何开展?。为此，我司全体员工对评审?组老师在工作中坚持原则，工?作认真负责，并真诚地帮助我?司在管理和技术等方面的提升?而表示万分地感谢！向他们这?种敬业精神学习！ 对照《实?验室资质认定评审准则》的要?求，评审组认为我公司组织管?理、实验室环境、仪器设备、?量值溯源、人员素质、质量管?理体系的运行，符合认证评审?准则的规定。但评审组对照“?评审准则” 开出了4项不符?合项： （一）问题表述 1?. 公司未能提供CQC认证?标志使用的“印刷/模压批准?书”。 2.公司未能提供关?键原材料“控制器、蓄电池、?LED灯头”的定期确认检验?记录。 3.一致性检查中发?现：公司生产的“SNA-L?ED-60W-00X型独立?光伏系统”认证产品中使用的?控制器型号为HH-DA10?D，与型式试验报告（C-0?89-D2012074)材?料清单中型号HH-N15S?不一致。 （二）整改?措施 针对评审组在本次评审?中发现的问题，我公司从领导?到质量技术人员都非常重视，?针对问题的整改召开了专题会?议，由问题所在部门提出具体?的整改措施，并经我公司领导?及质量技术人员讨论同意，由?相关部门和责任人负责整改措?施的实施，具体整改措施如下?： 1. 质量负责人组织人?员培训，培训内容为《认证标?志使用管理办法》，质量部经?理安排沈进《认证标志使用管?理办法》对进行编制， 质量?部经理对作业指书进行审核，?技术负责人对《认证标志使用?管理办法》进行批准。质量部?全员对《认证标志使用管理办?法》进行培训，并进行考核。? 2. 质量负责人朱惠存组?织人员培训，培训内容为《工?厂质量保证能力要求》，灯杆?技术邓黄进对关键原材料进行?定期的确认检验； 3. 质?量负责人成吉组织人员培训，?培训内容为《安全作业管理程?序》。检测部经理秦慧娟安排?安全管理员把警示标识贴上；? 4. 质量负责人成?吉组织人员培训，培训内容为?《结果的质量监控程序》。设?备部经理李俊平对组件脉冲模?拟器期间核查记录进行分析。? （三）整改完成情况 ? 由相关部门负责人按照?制定的整改措施对本部门所存?在的不符合项进行整改，监督?员监督验证，并经质量负责人?确认。按照评审组的要求，对?评审中发现的3个不符合项，?在规定的时间内完成了整改，?整改结果已满足“评审准则”?的有关规定，并报评审组长确?认。 2012.05.04?，质量部朱惠存安排王燕对《?认证标志使用管理办法》进行?编制。 XX在2012年5?月8日完成《认证标志使用管?理办法》工作，交检总经办负?责人卢惕杭对《认证标志使用?管理办法》审核。 2012?.05.09，总经办负责人?卢惕杭对《认证标志使用管理?办法》审核，技术负责人对作?业指导书进行批准。 201?2.05.11，质检部负责?人朱惠存对《认证标志使用管?理办法》进行教育训练，并对?培训结果进行考核和评价。 ?2012.05.11，检测?部经理安排人员对所有作业指?导书进行核对。 2. 20?12.05.03，质量负责?人组织人员培训，培训内容为?《工厂质量保证能力要求》中?的3.2关键原材料的检验/?验证，并对培训效果进行了评?价。 2012.05.04?，质量负责人朱惠存组织邓黄?进对关键原材料“控制器、蓄?电池、LED灯头”进行定期?检验并记录检验记录。 20?12.05.16，质量负责?人朱惠存对邓黄进的检验记录?进行评价。 3. 2012?.05.03，质量负责人组?织人员培训，培训内容为《安?全作业管理程序》，并对培训?效果进行了评价。 2012?.05.04，检测部经理安?排安全管理员把警示标识贴上?。并对其它需张贴标识的地方?进行确认。附图2 4. 2?012.05.03，质量负?责人组织人员培训，