2012年产生经营情况的汇报.docVIP

2012年生产?经营情况的汇报 ? ? 编制单位：国网能?源新疆准东煤电有限公?司 编制时间：二零一?二年六月十二日 ?一、2012年经营情?况分析 1、?1-5月份生产经营完?成情况及分析 （1）?前期指标完成情况： ?①准东电厂一期 年度?计划：6月份上报“路?条”申请。 完成情况?：2月份，准东电厂一?期工程安全预评价通过?安全科学院审查，目前?，根据审查意见修编的?安全预评价报告已上报?国家安监总局；4月份?，地下水环境影响评价?完成招标，目前地下水?勘查方案已编制完成。? ②准东二号矿井 年?度计划：6月取得“路?条”，力争年内上报核?准申请报告。 完成情?况：2月8日，国家能?源局印发《国家能源局?关于同意新疆准东大井?矿区二号矿井项目开展?前期工作的复函》（国?能煤炭〔2012〕3?1号），正式批复二号?矿井开展前期工作。目?前，二号矿井核准准备?工作已全面展开，国家?层面的支持性文件正在?逐步完善;4月26日?，水资源论证报告上报?黄河管理委员会待审；?5月21-23日，水?土保持报告通过水利部?审查；昌吉州国土局已?出具用地预审初审意见?，但国土厅表示需有划?定矿区范围批文方能受?理；压覆矿查询函已报?至国土厅待批；大井矿?区矿权设置方案已由自?治区国土厅上报国土部?待批；项目地下水环评?报告正在编制；安全专?篇已由自治区安监局报?国家安监总局待审。 ?③铁路专用线 年度计?划：年内取得核准。 ?完成情况：二号矿井铁?路专用线环评、水保、?地灾、选址、压矿各专?题报告已于5月9日与?各中标单位签订合同并?委托编制，项目申请核?准的请示已由昌吉州发?改委上自治区发改委。? ④井田勘探 年度计?划：三井田3月完成勘?探报告审查；一井田7?月完成补充勘探，年内?完成报告审查；力争年?内完成三井田、一井田?勘探报告审查。 完成?情况：三井田勘探报告?于1月20日完成审查?，备案资料已报国土厅?；截至5月30日，除?5个机动孔外，一井田?补充勘探48个已全部?完成，累计完成钻探工?程量28967米。 ?⑤前期费用 年度计划?：2012年下达前期?费用3067.8万元?。 完成情况：1-5?月完成1634.59?万元，完成全年计划指?标的53.28%。 ?（2）准东电厂一期计?划指标完成情况： 年?度计划：初步设计、设?备招标、现场开工；计?划完成投资10000?万元，计划支付800?0万元。 完成情况?：“五通一平”工程于?4月1日开工，目前已?完成场平、道路土石方?工程。1-5月完成投?资1231.26万元?，完成全年计划指标的?12.31%，1-5?月累计支付889.3?万元，完成全年计划指?标的11.12%。 ?与年度计划偏差原因分?析：初步设计及监理未?按计划进行招标，相应?的投资及支付推迟至下?半年发生。 （3）准?东二号矿井指标完成情?况 年度计划：矿建总?进尺2100米；计划?完成投资24000万?元，计划支付2500?0万元。 完成情况?：1-5月份累计完成?进尺445米，完成全?年计划进尺指标的21?.19 %，；1-5?月完成投资6854.?52万元，完成全年计?划指标的28.56%?；1-5月累计支付6?185.54万元，完?成全年计划指标的24?.74%。 与年度计?划偏差原因分析： ①?为做好春节期间矿井安?全稳定工作，当地政府?煤炭主管部门要求矿井?全面停工。矿井于1月?5日全面停工，3月3?日上报奇台县煤炭局申?请复工，3月14日奇?台县煤炭局进行节后复?工验收，矿井通过了检?查验收。根据能源公司?要求，矿井节后复工需?能源公司组织验收，验?收合格后方可复工。3?月27日国网能源公司?对矿井进行复工验收，?经公司总经理办公会同?意，矿井于4月1日正?式复工。 ② 5月7?日-8日，神华集团、?能源公司安全会诊检查?期间，发现矿井B1煤?层煤样具有强冲击倾向?，要求停止掘进施工。?矿井立即采取相应安全?保障措施，5月31日?能源公司基建部、安监?部到现场进行了复工检?查，6月1日矿井复工?。 （4）设备零购完?成情况：2012年零?购设备年度预算146?.9万元，1-5月份?累计完成购置58.7?万元，完成年度预算的?39.96%。 （5?）可控费用指标完成情?况：2012可控费用?年度预算1833.1?8万元，1-5月份累?计发生可控费用766?.26万元，（其中：?电厂340.05万元?，煤矿426.21万?元），完成年度预算的?41.8%。 2、全?年预计完成情况及分析? （1）前期指标预计?完成情况 准东电厂一?期：根据准东特高压输?电线路进展情况，力争?电厂2×1000MW?项目年内上报“路条”?申请。 准东二号矿井?：力争二号