(中税纳税申报问题汇总10月必威体育精装版.docVIP

申报期问题汇总 1.报表生成文件的时候，为什么会生成了两个pas文件？ 产生原因：1·不同税种报表生成的pas文件缩写名是不同的。2·如果做了两个损益表、资产负债表也可能生成两个pas文件。 解决办法：1·注意区分文件名中的缩写名（ZZS为增值税，SJBA为所得税季报A类、SNB为所得税年报）再进行上传。2·在生成文件的时候，取消“财务报表”里的损益表和资产负债表前面的勾选标志。 2、表一16栏存在横杠不能填写的问题 产生原因：这里报表不存在错误问题，因为这是国税要求不能对其金额进行填写的。 解决办法：遇到类似情况则按要求不用对项目栏次进行填写。 3.企业端没有所得税报表 产生原因：1·在下载报表的时候，所得税报表没有下载下来；2·企业的所得税信息还没有通过认定。 解决办法：1·在下载报表时点击勾选所需的所得税报表再进行下载；2·如果不能下载下来就得联系专管员开通所得税的认定，我们也可以联系国税运维小组为企业认定。 4.关于所得税的分类 解决办法：所得税分为A类（查账征收）和B类（核定征收），其中A类认定季报和年报，B类只能认定季报，B类年报只能到大厅去申报 5. “红色发票”的填写方法? 解决办法：1、红字发票开具方：企业只需在附表一中填写。发票分数相加。金额相加减，即正常发票金额减去红字发票金额。 2、红字发票收具方：企业在附表二，第21栏填写即可。如果企业的红字发票已经认证，则企业需要到税务大厅手工清卡 6.主表里有的栏次不能进行填写？ 产生原因：主表里的13栏(上期留底税额)、25栏（期初未缴税额）等栏次数据是从税局ctais库里下载下来的，因此无法在主表中进行填写或修改。 解决办法：如企业发现该栏次的数据有错误，可通知企业联系国税专管员在ctais中进行修改，修改后第二天便可下载正确的主表数据。 7·企业的普通发票是即征即退发票。这些发票在主表中却反映在一般货物及劳务里？ 解决方法：在主表中修改到对应的即征即退货物及劳务里边即可 8.主表数据出现前期数据 产生原因：因为表一表二不填写的话，主表就会默认为前一个月的保存数据。 解决办法：按正确的顺序 填写报表，填写主表之前应先填写表一、表二。 9.企业所得税年报表四和表六保存时提示数据行列窗口无效怎么办？ 产生原因：1·年报表四的年度数据录入的格式不正确；2·年报表六以前的数据不完整或没有。 解决办法：1·检查自己年报表四里年度数据的录入格式是否正确；2·弥补年报表六项目栏次以前的亏损数据。 10·在电子申报纳税系统里打印报表时，报表打印不全，只显示一个字。 产生原因：a·打印机本身存在有硬件故障会导致打印错误；b·没有按照正确的打印设置进行打印就会影响到打印的效果 解决办法：a·检查打印机本身是否存在硬件或设置的问题；b·按照正确的报表打印设置进行打印数据的设置，以求最好的打印效果。c·进入申报网页中打印。 11·文件生成后，在提交文件的时候，IE加载出错。 产生原因：IE浏览器链接有问题，可能是网速影响也可能是防火墙阻止了数据传输，或者是网络安全级别过高。 解决办法：刷新一下网页，并且退出防火墙软件，再把网络的安全级别调低（“工具”→“Internet选项”→“安全”）。 12·填写报表完成过后，保存主表的时候，主表表头不能保存。 产生原因：原因是企业电话号码太长造成表头不能保存。 解决办法：联系运维小组处理。 13·在填写报表的时候，数字栏在填写一个数据后会现乱码该怎么做？ 产生原因：这可能是由于系统运行出现异常所引起的。 解决办法：把企业端系统关闭后重新登录进去进行填写和保存报表就可以了。 14·企业有多张运输发票抵扣的该怎么填？ 产生原因：运输发票分为2类。一类是不需认证的运输发票，如铁路运输发票等。另一类是需要认证的运输发票如：（公路，内河，联运）类发票。两类发票的填写方法以不同。 解决办法：不需认证的发票必须填写在运输发票抵扣清单里面，填写完成保存好数据会自动导入表二。需认证的运输发票填写表二的第8栏。如企业需同时填写两类发票，则应将不需认证的发票填入运输发票抵扣清单，然后在表二第八栏中将已生成的数据改成全部发票的汇总数。 15·在填写主表的时候本年累计数没有。 产生原因：企业在第一次使用本系统的时候，里面没有前期数据（属正常情况），这里的累计数可以自己填写。 解决办法：首次安装本系统或重装本系统时需手动填写本年累计数。 16·在填写表一的时候填写的份数，金额自动生成销项税额，但与实际税额相差几分钱，如何处？ 产生原因：由于系统处理数据的时候有四舍五入的情况，所以会造成几分钱的误差出现。 解决办法：a在这里企业可以直接将数据修改成实际税额（以税额为主，按税率倒推）。b直接修改税额，在出现提示中点“确定”后保存。 17．企业在申报成功过后，在