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标准作业程序 所谓SOP，是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写 ，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。 1、标准作业程序的原理 　　标准作业程序（Standard Operating Procedure, SOPs）是在有限时间与资源内，为了执行复杂的日常事务所设计的内部程序。从管理学的角度,标准作业程序能够缩短新进人员面对不熟练且复杂的学习时间,只要按照步骤指示就能避免失误与疏忽!标准作业程序的成立理由，通常有下列几点（功能）：标准作业程序可以节省时间，因为时间是宝贵的。 标准作业程序可以节省资源的浪费，因为资源是稀少的。 标准作业程序可以获致稳定性，因为稳定是组织继续存在的主要动力。 标准作业程序也可能产生若干问题，反而阻碍目标的实现，这种反功能（Dysfunction）的病态必须加以了解：标准作业程序会抗拒变迁，无法因应特殊环境需要。 标准作业程序会延误时机，无法满足民众需求。 标准作业程序往往造成“新政策”与“旧实务”之间的矛盾，无法推动改革。 　　采购作业内容是从收到请购案件开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅厂商资料、采购记录及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： 　 　　采购作业程序及要点 　 　　请 购　 　　第一条 请购部门的划分 　 　　各项材料的请购部门如下： 　 　　(一)常备材料：生产管理部门　 　　(二)预备材料：物料管理部门 　 　　(三)非常备材料： 　 　　1.订货生产用料：生产管理部门 　 　　2.其他用料：使用部门或物料管理部门 　 　　第二条 请购单的开立、递送 　 　　(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，请购单(内购)(外购)附请购案件寄送清单送采购部门。 　 　　(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 　 　　(三)紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，并加盖紧急采购章，以急件卷宗递送。 　(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于请购单上注明试车检验及预定试车期限。 　 　　(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制请购单提出请购。　 　　第三条 免开请购单部分 　 　　(一)下列总务性物品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：　1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 　 　　2. 招待用品：饮料、香烟等。 　 　　3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 　 　　4. 打字、刻印、报表等。 　 　　(二)零星采购及小额零星采购材料项目。　 　　第四条 请购核决权限 　 　　(壹) 内购：　 　　1. 原物料： 　 　　(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。 　 　　(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 　 　　(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 　 　　2.财产支出： 　 　　(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。 　 　　(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 　 　　(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 　 　　3. 总务性用品： 　 　　(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。 　 　　(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。 　 　　(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 　 　　附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。 　 　　(二)外购：　 　　1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。 　 　　2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 　 　　第五条 请购案件的撤销 　 　　(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于请购单(内购)或请购单(外购)第一、二联加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。　 　　(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：　 　　1.采购部门于原请购单加盖撤销章后，送回原请购部门。 　 　　2.原请购单已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以