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岗位工作量盘点表 岗 位 任职者 工作量自评 序号 工作名称 发生频次（次/月） 占用时间（分钟/次） 联系部门 工作内容说明 1 每月考勤 1 9天 财务 有时候车间不按时上报，报上工时没有整理好，多报工或少报工、盖北考勤系统上有代打卡现象，这种问题都要花时间去沟通。 2 每月假考勤（包括GE、PH审核） 1-2 5天 财务 车间不按照审核要求做，要同车间领导几次沟通，工作不那么顺利，这种问题都要花时间去沟通。 3 春节员工探亲旅车费审核 1年 5天 财务 车间领导虽然已审核，还是有遗漏，如有些软卧、硬卧、动车之类的没扣除，制度写上迟到1天上班或2天迟到都没扣除部分金额，这种情况都要花时间去沟通。 4 员工一年两次探亲旅车费审核 2-4 6天 财务 车间领导虽然已审核，但还是有漏下，有些软卧、硬卧、动车之类的没扣除金额，还有按制度上迟到1天上班或2天迟到都没的扣， 5 新员工做满半年旅车费审核 做满半年以后一个月1次 2天 财务 车间领导虽然已审核，还是有漏下，如有些软卧、硬卧、动车之类的没扣除金额，制度写上迟到1天上班或2天迟到都没的扣除金额，这种都要花时间去沟通。 6 百官、盖北两个食堂盈亏表 1 1天 行政 食堂主管每天采购的菜，价钱隔两天登记与核对一次，在每月月底到食堂盘库，并在月中旬做好两个食堂的盈亏表。 7 百官食堂充值 1次 不一定 财务 新员工入职随时充值、离职员工随时退金额，员工做满10天左右给员工预充（有时员工饭卡丢失或卡坏了都要随时去办理）。在考勤汇总之后，做好就餐补助报表，在15左右给员工充上补助费，其它每周星期二上午充值，在隔月中旬时报表核对、汇总并上报财务核实。 8 盖北食堂发放菜票 1次 1 财务 在考勤汇总之后，做好就餐补助报表， 20号到盖北发放员工的就餐补助费（菜票），在隔月中旬时报表核对、汇总并上报财务核实。 9 办公用品申报、领用 1 5天 行政 车间所有报表申报、办公用品之类的申报、领用、在25号前做好办公用品报表并上报财务核对。25号前盘库1次，年终盘点一次。 10 钥匙管理 不一定 半天 行政 新员工入职随时领取、因某些部门因工作需要随时领取，员工离职时收回钥匙，或没有移交就在离职单上写上扣除金额。 11 劳保用品领用 1 1天 行政 员工名单核对、发放。 12 工作申报、领用 1 2天 行政 车间统计报上员工工作有时领过的都重复了，重新核对，做成EXCEL表格。 13 化工园区水电费 1 半天 行政 水电费核算，汇总并上报财务核实。 14 化工园区浴票发放 1 半天 行政 员工名单核对，汇总并上报财务核实。 15 夫妻房补助金 1 半天 行政 夫妻名单核对，汇总并上报财务核实。 16 离职员工异动表 不一定 不一定 行政 明确写上员工的工时。员工没有做满半年的扣除工作服的金额、饭卡预充的扣款金额，并汇总上报财务结算工资。 17 出车单 不一定 不定时 行政 因工作需要开据出车单。