GP05-001-2012配件发放流程(PMC).docVIP

浙江永达不锈钢制品有限公司管理文件 QP/GP05-001-2012 订单配件发放制度 2012-03-16发布 2012-04-01实施 签发： _________________________________________________________________ 浙江永达不锈钢制品有限公司 发布 前言 销售订单配件发放流程 1.目的 为了规范销售订单配件发放规范化、制度化 ，做到各项作业有据可循特制定本流程。 2.适用范围 适用于本公司销售订单要求发放的配件（免费+付费）。 3. 管理权责 3.1 PMC部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。 4.工作职责 4.1销售部：负责配件发放指令的下达以及出货前的最终核对。 4.2PMC部：PMC负责配件的预算；采购：负责配件的采购；仓库：负责配件的发放。 4.3生产部：负责配件的领用、包装、入库。 4.3品管部：负责配件入库的最终检验。 5.作业流程 5.1配件需求指令下达：销售根据客户需求，将相关需求配件在《合同信息传递表》详细注明。 5.2配件需求预算：PMC根据《合同信息传递表》要求及库存状态预算好配件用量，并在《物料需求表》上的免费配件栏中注明相关数量。 5.3配件发放：仓库根据PMC提供的《物料需求表》相关信息，发放相对应销售配件，注意不能与大货生产配件一起发放给生产部，并且需在《生产领料单》上注明销售订单配件专用字样，与生产部领料人员签字交接好。 5.4配件包装：生产部从仓库领到销售专用配件后，需组织专人按销售《合同信息传递表》要求包装，并经品管检验合格后方可入库。 5.5配件入库：配件包装需符合以下几点方可入库。 5.5.1：注明销售单号。 5.5.2：配件明细（名称、规格、数量）等相关信息。 5.5.3：品质检验人员签字。 5.5.4：有据可查的《成品入库单》，仓库开具时需注明销售订单号。 5.6彩盒、衬板、外箱销售订单配件，不需发给生产部包装，由仓库直接保管（发货时与销售部确认好直接装柜）。 5.7配件出库 5.7.1仓管员接到销售部的《发货清单》后，须认真核对发货清单内容，并按要求准备好相关配件。 5.7.2货柜到后，仓库发货人员与销售跟单业务员核对好各类单据。 5.7.3装完货柜后，仓管员按出货实际明细开具《成品出库单》交于销售跟单签字确认，并在《成品出库单》上详细注明出货明细（如订单号、成品明细数量、配件数量等具体信息）。然后仓管员将销售《发货清单》一联交由门卫给予放行。 6账务处理 6.1账目记录：仓管员根据《成品出库单》对手工台账进行登账。 6.2 K3系统录入：仓库记账员根据仓管员手工《成品出库单》与销售《发货清单》，打印电脑相关单据，并输入K3系统。 6.3单据保存与分发：仓管员应将当天有关的单据分类整理好存档（保存期限为2年），仓库记账员应在第二个工作日将相关单据处理好并交PMC经理审核。 浙江永达不锈钢制品有限公司 管理文件 QP/GP05-001-2012 1