华中师范大学附属铜仁实验学校论证报告详解.docVIP

华中师范大学附属铜仁 实验学校项目 可 行 性 论 证 报 告 二〇一五年十一月 一、办学背景： 根据《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（国发〔2010〕13号）：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》教育部关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促进民办教育健康发展的实施意见教发〔2012〕10号，鼓励和引导民间资金发展教育和社会培训事业，促进民办教育健康发展(一)、(二)、(一)、(二)、 项目指标名称 单位 主要指标 备注 一 项目建设占地总面积 ㎡ 266800 400亩 二 项目建设总面积 ㎡ 198000 1 教学楼 ㎡ 30000 2 体音窒 ㎡ 10000 3 多煤体 ㎡ 5000 4 实验窒 ㎡ 5000 5 图书窒 ㎡ 5000 6 食堂 ㎡ 10000 7 学生宿舍 ㎡ 70000 8 教师宿舍 ㎡ 50000 9 商业、停车、物业 ㎡ 13000 三 项目建筑密度 % 13.4 四 项目容积率 0.75 五 项目绿化率 % 26.68 （二）、华中师范大学附属铜仁实验学校主要投资测算： 华中师范大学附属铜仁实验学校项目主要投资估算表见表-3： 表-3： 序号 项目建设名称 单位 数 量 单价元/㎡ 金额万元 备注 一 土地出让金 亩 400 40万元 16000 二 项目开发建设费 50710 1 项目土建工程 ㎡ 198000 1200 23760 2 项目土地平整费 ㎡ 估 1200 3 项目勘探费 ㎡ 估 300 4 项目保坎建设费 ㎡ 估 1200 5 项目设计费 ㎡ 估 500 6 道路广场建设费 ㎡ 估 1000 7 小区景观建设费 ㎡ 估 500 8 小区绿化费 ㎡ 估 500 9 窒内水电设施费 ㎡ 198000㎡×150元 2970 10 消防设施费 ㎡ 198000㎡×80元 1580 11 窒外水电设施费 ㎡ 估 500 12 自备电源设备费 ㎡ 估 500 13 行管人员工资费 估 300 12 资金占用利息费 20000 3年 2400 13 不可预计费 估 1000 14 办公教学设施费 估 12000 15 北外大赞助费 2000 合计 66710 （三）、计划招生范围：铜仁市辖区十个县区，周边凯里市、黔东南州、湖南湘西自治州、怀化市、张家界市、重庆市黔江区、湖北恩施地区。 （四）华中师范大学附属铜仁实验学校设中端班、高端班、国内班和国际班，计划总招生6000名学生：其中：高端班和国际班2000名、中端班和高中国内班4000名学生。 中端班、高端班、中国内班、国际班每人每学年收费测算： 1、幼儿高端班：500名每人每学年收费2万元。 2、小学高端班：500名每人每学年收费4万元。 3、小学中端班：500名每人每学年收费2万元。 4、初中高端班：500名每人每学年收费4.5万元。 5、初中中端班：500名每人每学年收费3万元。 6、高中国内班：3000名每人每学年收费3.5万元。 7、国际班： 500名每人每学年收费5万元。 华中师范大学附属铜仁实验学校项目每学年收入测算表见表-4： 表-4 序号 收入名称 单位 数量 每人每学年收费 小计金额 备注 1 幼儿部 人数 500 2万元 1000万元 高端 2 小学部 人数 500 4万元 2000万元 高端 3 小学部 人数 500 2万元 1000万元 中端 4 初中部 人数 500 4.5万元 2200万元 高端 5 初中部 人数 500 3万元 1500万元 中端 4 高中部 人数 3000 3.5万元 10500万元 国內 5 国际部 人数 500 5万元 2500万元 国际 合计 人数 6000 20700万元 （五）、华中师范大学附属铜仁实验学校项目每学年教职员工工资各项支出测算： 1、华中师范大学附属铜仁实验学校项目师资配比：按1：10配额，全部小班额，每个班30名学生，教员师生配额，高级职称30/1、中级职称30/1、初级职称30/1、普通职称及员工配额10/1，参照西方发达国家科学教学的师资配比额，共配额600名教职员工 2、华中师范大学附属铜仁实验学校项目教职员工年薪：（参照现铜仁地区教育部门发教师工资按职称年薪计算），高级职称教师年薪15万元、中级职称教师年薪10万元，初级职称教师年薪8万元，普通职称教职员工年薪6万元。 3、华中师范大学附属铜仁实验学校项目行政管理人员工资年薪：董事会高管人员5人，人年薪15万元，其它行政人员10人，人年薪8万元。