《(采掘)风险提示卡》规范.docVIP

风险提示卡规范 各单位的风险提示卡应严格按照其辨识录入系统的危险源为基础导出整理而成，做到人手一卡，不应出现“风险提示卡”中有但本安信息系统中没有的情况，统一格式如下： 采掘： 生产副总经理岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 未贯彻执行上级有关安全生产法律、法规、方针、政策、安全生产标准及各项规章制度 中等 2 未合理制定安全生产计划 中等 3 安全生产技术措施落实不到位 中等 4 未贯彻落实下井带班制度 一般 5 未落实生产系统风险预控管理工作　 中等 6 未落实生产系统安全设施的管理使用工作 中等 7 未及时参加安全办公会议，落实解决生产系统内的安全问题 中等 8 未积极协助总经理组织矿井灾变时的抢救工作 中等 9 未能协助总经理落实党和国家有关安全法律法规，未能协助总经理落实《七条规定》 中等 10 区队书记岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 党风廉政宣传及党建资料完善等支部日常工作开展不到位 一般 2 “三会一课”工作开展不到位 一般 3 未对队员工培训相关政策、法规及上级文件精神 一般 4 未召集本队党员干部职工进行政治、安全学习 一般 5 未搞好民主管理和队务公开工作 一般 6 未参加班前会，未在班前会上强调各项安全注意事项或强调不到位 一般 7 未严格协助队长按照作业规程、安全技术措施组织施工 中等 8 未组织好现场安全管理 中等 9 未对现场进行危险源辨识 中等 10 未严格执行现场交接班制度和队干跟值班制度 中等 采煤队队长岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 未能及时参加矿有关安全会议 一般 2 未向职工及时传达相关安全会议及文件精神 一般 3 组织职工进行安全知识学习和安全业务培训不到位 中等 4 未建立或健全区队安全生产等各项制度 中等 5 未定期召开班子会、安全活动会等会议 一般 6 未参加班前会，未在班前会上强调各项安全注意事项或强调不到位 中等 7 未严格按照作业规程、安全技术措施组织施工 中等 8 未组织好现场安全管理 中等 9 未对现场进行危险源辨识或辨识不全面 中等 10 未严格执行现场交接班制度和队干跟值班制度 一般 采煤队副队长岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 未能积极配合队长管理区队安全工作 一般 2 没有将区队目标进行班组分解，确定目标实施，责任不明确 一般 3 未检查顶板、巷帮情况或检查不到位 中等 4 未对工作面各种安全防护设施有效性进行检查 中等 5 工作面来压煤壁片帮、顶板脱落未及时安排处理 中等 6 违章指挥 中等 7 未按要求制定、贯彻本队各类生产管理制度 中等 8 现场发生危急情况时，未采取合理措施处置 中等 9 重点部位，重点环节及重点工程未现场指挥施工 中等 10 发现隐患未及时安排整改或整改不彻底 中等 采煤技术员岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 未能及时为队长提供生产所需的各项数据，反映生产中存在的问题 中等 2 未按要求对本单位职工组织安全技术培训 中等 3 未根据工作现场情况，制定针对性强的培训内容 中等 4 工作面作业规程、措施编制不规范 一般 5 规程、安全技术措施贯彻不到位 一般 6 未对规程和措施的执行情况进行有效培训落实 中等 7 未能积极提出合理化建议、推广使用新技术 中等 8 未能深入井下，及时发现和处理工作现场存在的隐患和问题 一般 9 未能协助队长抓好工作面质量检查和验收 中等 10 未能及时参加安全质量检查、验收活动和有关会议 一般 采煤机司机岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 未检查采煤机各手把、按钮、旋转开关、遥控器及急停开关或检查不到位 一般 2 未检查采煤机各部油位或检查不到位 中等 3 未检查采煤机各滚筒截齿或检查不到位 中等 4 不按照操作规程启动采煤机或启动采煤机时没有发出开机警告 中等 5 割煤时随意留设顶、底煤或顶煤留设偏厚 中等 6 工作面割煤时顶、底板未割平，出现伞檐 一般 7 停机后，未对采煤机闭锁 一般 8 过断层，岩石坚硬时使用采煤机强行截割 一般 9 采煤机过断层面时，未减速慢行 中等 10 过向斜仰（俯）采时采煤机挑顶、卧底未按规定进行施工 中等 采煤队班组长岗位风险提示卡 序号 状态类危险源 风险等级 1 班组长分配工作布置不到位 一般 2 现场交接班不清楚或未执行交接班制度 一般 3 未检查工作面顶板、巷帮情况或检查不到位 中等 4 未能监督工程质量或工程质量不达标未安排处理 中等 5 发现隐患未及时安排整改或整改不彻底 中等 6 违章指挥 中等 7 具体工作安排落实