附2 煤机装备制造工厂(公司)基础管理考评表.docVIP

附件2 中国中煤能源集团有限公司煤机装备制造 工厂(公司) 基础管理安全质量标准化标准及考核评分表 企业名称： 得分 检查项目 检查内容及标准 标准分数 考核及评级办法 实际得分 扣分原因 一、安全管理 机构 1、企业以及各职能部门、分厂（车间）、班组有主管安全负责人和专（兼）职安全员，并按其安全职责开展工作； 2、建立以企业法人代表为主任的“安全生产委员会”，明确人员及职责等内容； 3、建立与企业相适应的安全管理机构，有人员编制、有管理职责，并按有关制度和职责开展工作； 4、安全管理人员按相关要求配备并取得安全培训合格证书； 5、企业安全管理部门专职安全管理人员中注册安全工程师比例不小于30﹪。 8 查看文件或文本资料，发现1项不符合扣1分。 　 　 二、安全管理 制度 1、应建立以下安全生产管理制度:安全生产检查制度、安全教育制度、安全生产奖惩制度、伤亡事故管理制度、特种设备及特种作业人员安全管理制度、建设项目安全管理制度、相关方安全管理制度、危险作业审批制度、临时线审批制度、防火安全管理制度、危险化学品管理制度、厂内交通安全管理制度、安全防护设备管理制度、职业病预防管理制度、职业病危害防护设备管理制度、劳动防护用品管理制度、易燃易爆场所管理制度、安全生产“五同时”制度；2、安全管理制度应符合国家法律法规要求。 12 查看文件或文本资料，每一项不符合扣1分，落实不到位扣1分 　 　 三、安全生产 责任制 1、建立企业负责人、职能部门、岗位安全生产责任制； 2、按规定召开安全办公会和安全例会，并有会议纪要； 3、层层签订安全生产责任书。 10 查看文本资料，发现1项不符合扣1分，责任制落实不到位扣1分。 　 　 四、安全技术 管理 1、制定安全技术操作规程； 2、采用新技术、新工艺、新设备、新材料在投入使用前必须制定并审批安全技术操作规程或安全注意事项； 3、岗位安全操作规程要随工艺或设备的变更情况，及时进行更新。 4、按要求制定安全技术措施并经审批后严格执行。 8 查看文本资料，发现1项不符合扣1分。 　 　 五、安全培训 1、有年度培训计划； 2、主要负责人和安全管理人员经培训并取得安全培训证书； 3、新职工进厂三级安全教育培训率100%； 4、特种作业人员培训教育培训率100%； 5、全员教育培训率80%以上。 12 查看文本资料，发现1项不符合扣1分。 　 　 六、隐患排查 1、持续开展隐患排查，每月组织一次安全生产大检查； 2、建立重大隐患和重大危险源档案,对经确认的重大事故隐患及时制定整改方案，并定人、定责任、定措施，限期进行整改； 3、对一时难以整改的隐患，实施有效监控； 4、重大危险源监控率达100%。 12 查看档案台帐和隐患整改通知书每项符合扣1分 　 　 七、事故管理 1、所有从业人员参加工伤保险； 2、工伤事故控制指标：（死亡率：0；重伤率0.3‰；轻伤率3‰）； 3、事故按“四不放过”原则进行处理； 4、事故档案完整，统计正确，月、季、年报统计一致。 15 1、发生死亡事故的取消评级资格；重伤率超控制指标的，每起扣10分；轻伤事故超控制指标的，每超1起扣3分。2、其他项每1项不符合扣2分。 　 　 八、年度计划 1、年度计划有安全工作指标，建立完整的安全管理目标，并采取措施确保目标实现