_ISO贯标内部审核实施计划.docVIP

BG/JL-8.2.2-02 内部审核实施计划 1.目的和范围： 目的：a)验证公司QMS/EMS/OHS管理体系运行的有效性和符合性； b)对审核中发现的问题，采取纠正措施，进一步完善体系； c)向最高管理者报送审核结果，作为体系改进的依据; 范围：公司机关及所属房屋建筑工程的日常管理、生产管理、施工作业活动; 2.审核依据： a)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系 要求》； b)GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 《环境管理体系 规范及使用指南》； c)GB/T28001—2001 《职业健康安全管理体系 规范》； d)本公司管理手册及程序文件； e)适用于本公司的QMS/EMS/OHS法律、法规和其它要求。 3.审核时间：2004年7月10日—7月11日 4.审核组成员： 组 长： ； 成员/所在单位： /办公室（A）、 /综合科（B）； /工程计划科（C）、 /总工办（D）； /项目部（E）、 /办公室（F）； /供应科（G） 5.审核日程安排： a) 7月10日 8：00—8：30 审核组首次会议 b) 审核时间及分组情况：（具体日程安排见下页） c) 7月11日 16：30—17：00 审核组内部会议 d) 7月11日 17：00—18：00 末次会议 编制： 日期：2004.7.8 批准： 日期：2004. 7.8 管理体系内部审核日程安排表 日期 时间 接受审核部门 要素/条款/过程/活动 审核员 7.10 8:00-8:30 各部门 首次会议 全体 7.10 8:30-12:00 管理层 QMS：4.1、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.2.3、8.5.1 EMS/OHS：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.4、4.6 AFG 7.10 8:30-12:00 总工办（含D） QMS：4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.3、8.3、8.4、8.5 EMS/OHS：4.2、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.3 BCE 7.10 14:00-18:00 工程计划科（含C） QMS：4.1、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.2、8.2.1 EMS/OHS：4.2、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.7、4.4.7 AF 财务科 QMS：5.3、5.5.1、5.5.3、6.1 EMS/OHS：4.2、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.7 7.10 14:00-18:00 综合科（含B） QMS：4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.4、7.6、8.2.3、8.2.4（7.4.3）、8.5 EMS/OHS：4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3 DEG 7.11 8:00-12:00 项目部（含E） QMS：4.2.3、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.4.3、7.5.1、7.6、8.3、8.5.1 EMS/OHS：4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.2 BD 7.11 8:00-12:00 办公室（含AF） QMS：4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.2.3、8.2.2（8.5） EMS/OHS：4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.7、4.5.3 CG 7.11 14:00-16:30 供应科（含G） QMS：5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.3、7.4 EMS/OHS：4.2、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、 CD