鲁胜油公司工程项目甲供料管理规定(试行)20150828.docVIP

鲁胜油公司工程建设项目及零修项目甲供料管理规定 为加强公司工程建设项目及零修项目甲供料（材料、设备、装置）的监管，提高甲供物资管理水平，保障工程项目建设优质高效运行，制订本管理规定。 一、甲供料采购管理规定 （一）、采购流程 基建工程部或生产管理部提交《工程项目（或零修项目）甲供料采购计划》、质量要求或《技术规格书》--编、审、批—物资装备部--汇总平库、审批、提交采购申请—经营管理部组织招议标、填写《中标通知书》和《谈判记录》—物资装备部---提交合同申请—经营管理部--签订合同文本、合同文本送达至供应商和物资装备部--催交催运、中途监造 （二）、管理规定 1、基建工程部或生产管理部接到施工图纸后，依据施工图纸和施工计划在5日内完成《工程项目（或零修项目）甲供料采购计划》编制、本部门主任审核签字、分管领导审批签字和提交物资装备部。《采购计划》内容不详细不准确、手续不全、无质量要求或技术规格书、无要求到货时间等内容，物资装备部不予受理。违反上述规定，造成项目进度超计划，由基建工程部经办人员承担《采购计划》提交不及时、质量要求或技术规格书提交不及时、到货时间不准确等相关责任。 2、物资装备部接到《采购计划》后应及时进行汇总平库、办理手续和提交《采购申请》。《采购申请》标的、数量、金额、运输方式、到货时间、交货地点、验收方式等内容必须注明。投资超过5万元的一般物资应在接到《采购计划》3日内完成《采购申请》提交，需调研选型的非标设备及装置等物资应在接到《采购计划》10日内完成《采购申请》提交。投资低于5万元的物资应在接到《采购计划》后2日内完成《签订合同申请》提交，投资超过5万元的应在招议标完成后2日内完成《签订合同申请》提交。违反上述规定，由物资装备部经办人员承担选型不及时、《采购申请》提交不及时以及《签订合同申请》提交不及时等相关责任。 3、经营管理部接到《采购申请》后应按照所要求的招议标时间及时组织进行招议标并负责填写《中标通知书》和《谈判记录》。接到《合同签订申请》后应在2日内完成合同文本签订和合同文本送达（同时送达供应商和物资装备部）。违反上述规定，由经营管理部经办人员承担招议标不及时、合同签订不及时、合同送达不及时及其它相关责任。 二、甲供料验收管理规定 （一）、验收流程 物资装备部于甲供料到货前1-2天通知相关部门 到货验收 验收合格、办理入库手续（库房填写《入库物资验收单》） 验收不合格、拒收（库房填写《不合格物资通知单》） 不合格物资处理（物资装备部） 施工单位领用 施工监理组织到场查验 （二）、管理规定： 1、除大型设备、关键设备、成套装置等特殊物资不入库而需直达施工现场外，其它材料、设备进入施工现场前原则上必须先经由公司库房进行入库验收并办理入库手续。 2、材料验收内容包括：合同、质量要求、物资名称、规格型号、数量、合格证、第三方质量检验检测报告、试压报告、使用说明书等； 3、设备及装置验收内容：合同、技术规格书、设备及装置名称、开箱清单、主辅机、随机附件、规格型号、数量、合格证、第三方质量检验检测报告、试压报告、制造图纸、安装使用说明书等。 4、业主入库验收：应入库验收的物资由业主物资装备部组织设计部门、基建工程部或生产管理部、库房保管员和供应商共同进行入库验收。验收合格后由库房保管员填写《入库验收单》，参与验收各方签字确认。验收不合格物资由物资装备部负责退回。违反以上规定，由物资装备部、基建工程部、生产管理部和公司库房经办人员承担相应责任。 5、入库物资到场后查验： 工程建设项目：业主已办理过入库手续的工程建设项目甲供料，由施工单位从业主库房或业主指定地点领至施工进场后，由业主委托的现场施工监理负责组织基建工程部施工员、施工单位人员、基层单位人员进行到场查验。施工监理应依据随车《领料申请单》所注内容和施工设计（含变更设计）要求认真查验规格及数量，发现问题立即向现场基建工程部施工员或物资装备部报告，按业主答复安排下步工作。违反以上规定，由施工监理承担相应责任。 零修项目：业主已办理过入库手续的零修项目甲供料，由施工单位从业主库房或业主指定地点领至施工进场后，由各所属基层单位组织干部或班组长依据随车《领料申请单》所注内容到场查验。查验规格及数量，发现问题立即向生产管理部或物资装备部报告，按答复安排下步工作。违反以上规定，由所属基层单位承担相应责任。 6、直达料到场后验收： 工程建设项目：除业主已入库验收物资外，供应商装车直达工程建设项目施工现场的物资，由物资装备部负责组织设计人员、现场施工监理、基建工程部施工员、施工单位人员、基层单位人员和供应商共同进行初步验收。特殊情况下，由物资装备部委托现场施工监理组织基建工程部施工员、施工单位人员、基层单位人员和供应商共同进行现场验收，验收过程中发现问题及时