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XZ-Z08仓库管理规定.doc
1.0目 的
为使公司资产的保管、储存、出库、入库等工作规范有序，达到资产的最大化使用效果，特制定本规定。
2.0储存与保管
2.1物品的储存按物品价值由小到大分AB三类，划分存储区域，A类存贮在最内处；B类则存贮在最外处。每一物品贮存位置，应有明显的标示，且每一栏位置有《存货记录卡》，按数量进出实际情况，分别填入日期、进量、出量及结存量。
2.2物品的贮存保管应遵守下列原则：
2.2.1未经验收的物品应与验收合格的物品分开存放。
2.2.2凡有危险易燃的物品，应与其他物品隔离保管。
2.2.3每一栏位应随时保持干燥清洁。
2.2.3凡未按规定填写相关表单，物品不得出库。
2.2.4库方是公司存放物资的重地，由综合事务部负责管理。非公司工作人员禁入。
2.2.5安全防火要坚持以“预防为主，防消结合”的原则，定期对消防器材定位摆放进行检查。
2.2.6物品仓库门锁应由行政文员负责持有保管。
2.2.7储藏的物品，如有因故不能使用、设计变更、久存不用的，应由仓管员每两个月清查呈报，并知会物品所需的相关部门，以便对其进行处理。
2.2.7仓管人员更换时，交接双方须分类造册进行实物清点，双方签字确认，再由综合事务部负责人按各类别10%的抽检率进行抽检，并记录抽检内容签字。
3.0领用物品
3.1部门在领用物品时，需其部门主管在《领、退物品单》上签字，再到综合事务部填写《出库单》，领物人、仓管员在《出库单》上签字。
3.2《出库单》一式三联，第一联综合事务部留底；第二联领物人员存查；第三联财务管理部作审核。
3.3综合事务部依据表单，转记入《物品发放月报表》。
3.4非由部门主管（或代理人）签认的《领、退物品单》，仓管员则不得发放物品。
4.0退存物品
4.1各部门在领用物品后，如有物品剩余或者品质不良，可退存物品，应填写《领、退物品单》连同该物品，办理退存物品手续。表单上应注明退存原因及《出库单》的号码；以便财务部审核查实。
4.2《入库单》一式三联，第一联综合事务部留底；第二联领物人存查；第三联财务部作审核。
4.3综合事务部依据表单，转记入《盘点月报表》。
5.0盘存物品
5.1储存物品，须予以定期盘点：
5.2每月盘点：每月25日，根据与各部门《出库单》及《入库单》应对所有储存物品进行盘点；并填写《盘点月报表》予财务部审查。
5.3抽点：由综合事务部负责人实施不定期盘点。并须对盘点结果呈提《盘点报告书》。
5.4年终盘点结果（盘亏、盘盈），财务管理部应予以调整，以核计出真实的物品数量及金额。
6.0 附 则
6.1本规定由公司财务管理部/综合事务部负责解释和修订。
6.2本规定自颁布之日起施行。
编制部门： 审核： 批准：
文件编号 GCWY-XZ-Z08 修订版号 A/ 仓库管理规定 生效日期 2015/01/01 页 码 2/2
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