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危害源辨识、风险评价、风险控制制度 一、目的 识别危险源并正确评价风险、确定风险等级并选择恰当的控制手段是安全管理体系建立和实施的基础和出发点，为规范公司生产过程中的危险源辨识、风险评价和风险控制的管理，为其提供正确的途径和方法，特制定本制度。 二、范围 本制度适用于公司安全生产管理涉及到的所有危险源辨识、风险评价和风险控制过程。 三、职责 （一）安全质量环保部为本项工作的主控部门，负责本制度的编制、修订并予以监督实施。 （二）公司所属各单位负责对本单位生产经营活动存在的危险源进行辨识。 四、术语 （一）危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 （二）危险源辨识：辨别危险源的存在并确定其特性的过程。 （三）风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 （四）风险评价：风险的大小及确定风险是否可容许的全过程。 （五）可容许风险：据组织的法律义务和安全生产方针，已降至组织可接受程度的风险。 五、工作制度 （一）危险源辨识 1、危险源存在的“三要素”：人的不安全行为、物的不安全状态、管理上存在缺陷。 a)人的不安全行为包括：违章作业、使用的工器具及防护用品不当或不妥、在不安全地点作业无防护措施、协同作业指挥失误、误操作和其他不安全行为。 b)物（包括环境）的不安全状态包括：设备存在缺陷或失修、作业场所照明、通风不良、安全通道不畅通或宽度、高度不够、防护用品不全或性能差、作业场所危险因素未消除、工器具存在缺陷、安全防护装置欠缺或损坏、设备安装不当以及其他原因。 c)管理上存在缺陷包括：未对操作人员进行岗前培训、每次出工前或交接班时未交代安全操作注意事项、分配工作不当、隐患整改不及时或不彻底、特殊环境作业无安全保护措施、违章指挥或冒险作业以及其他管理缺陷。 2、危险源辨识的过程: a)公司所属单位应确定危险源辨识人。 b)危险源辨识人应具有相应的辨识能力，并经过危险源辨识的专项培训。 c)应确定所涉及的作业活动。 d)应针对本单位所涉及的作业活动逐一辨识期间存在的危险源。 e)将其辨识出的危险源填入《危险源清单》中。 f)安全质量环保部应对公司所属单位的《危险源清单》进行审核确认，并归纳汇总危险源清单。 3、危险源辨识的方法： a)公司所属单位应根据本单位所管辖的作业活动的特性，选用不同的危险源辨识方法。 b)本公司危险源辨识方法包括：现场观察法和安全检查记录表法。 现场观察法： 亦称经验判断法，是指危险源的辨识人通过对工作环境的现场观察，就人、机、料、法、环五方面是否存在危险源做出判断的方法。 安全检查记录表法： 亦称SCL法，是指危险源的辨识人运用已编制好的安全检查表对某一工作环境内的作业活动进行安全检查，以辨识其间是否存在危险源的方法。 《安全检查记录表》是由相关专业人员编制，作为各有关单位进行危险源辨识的依据。 4、各单位在危险源辨识的过程中应充分考虑辨识所有进入作业现场人员的活动，作业现场内所有的设施、设备危险情况发生的时的状态、类型，以及伤害方式和途径。 （二）组织风险评价 1、各单位安全管理部门负责组织风险评价工作。 2、风险评价的过程: a)各单位安全质量环保委员会组织相关专业人员组成风险评价小组。 b)风险评价小组成员在投入评价工作前应接受相关知识的培训。 c)风险评价小组应针对《危险源清单》中的每一危险因素逐一做出危险程度评价。 d风险评价小组应将风险评价的结果填入《风险评价表》中。 3、风险评价的方法 公司的风险评价采用作业条件危险性评价法。 作业条件危险性评价法亦称LEC法，是指用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，即危险程度 D = L*E*C 作业条件危险性评价准则如下表： 发生事故可能性大小（L） 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 10 完全可能预料 0.5 很不可能，可以设想 6 相当可能 0.2 极不可能 3 可能，但不经常 0.1 实际不可能 1 可能性小，完全意外 暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作时间暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次暴露 0.5 非常罕见的暴露 发生事故产生的后果(C) 分数值 发生事故产生的后果 分数值 发生事故产生的后果 100 大灾难，许多人死亡 7 严重，重伤 40 灾难，数人死亡 3 重大，致残 15 非常严重，一人死亡 1 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 4、风险评价小组在评价风险的过程中应充分考虑在假定控制计划或现行控制措施一旦失败后所造成的结果。 （三）确定风险分级。 1、风险评价小组负责确定风险分级。 2、确定风险分级的过程