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制程品质异常管理规定 电赢科技有限公司 文件编号 生效日期 版本 页次 目的 针对制程品质异常问题，采用相应的纠正和紧急应对措施，将因品质异常给公司造成的损失降至最低。 适用范围 适用于公司对制程品质异常的管控。 权责 3.1 品检员、作业员负责制程品质异常的发现及上报。 3.2 品检员、领班负责品质异常的确认、品质异常通知单、停产单的开具，品质领班负责复产的确认。 3.3 生产领班、车间主管负责异常纠正及停产的执行并组织相关部门处理异常问题。 3.4 技术部、工程部、品质部及其他相关部门配合生产部及时排除异常。 作业流程图：见第6页 流程业内容 5.1 制程品质异常之种类 5.1.1一般品质异常 5.1.1.1作业员未按SOP作业，导致产品不良率达到一般品质异常指标。 5.1.1.2在制品、原材料存在品质缺陷，导致产品不良率达到一般品质异常指标。 5.1.1.3设备参数未达标准要求，仍在生产使用。 5.1.2 重大品质异常 5.1.2.1 原材料用错(与BOM表不符)。 5.1.2.2 在制品/原物料存在严重品质缺陷，导致产品不良率达到重大品质异常指标。 5.1.2.3 生产实际与重要工艺/技术要求不符。 5.1.2.4 设备运转严重异常(可致产品降级或报废)。 5.1.2.5 发现产品设计有误。 5.1.2.6 产品量产时仍无相关技术标准和检验标准。 5.2制程品质异常的处理步骤 5.2.1一般品质异常处理步骤 5.2.1.1 作业员于生产中应严格按SOP进行操作，并按相关标准/要求进行自检，当发现存有异常现象时，应及时上报品检员及生产领班。 5.2.1.2 品检员对巡检中所发现的异常及作业员上报的异常进行判断，如定为一般异常则先口头通知生产领班进行改善。 编制 审核 批准 制程品质异常管理规定 电赢科技有限公司 文件编号 生效日期 版本 页次 5.2.1.3若生产领班未执行改善或改善无效，则由品检员填写『品质异常通知单』交生产领班签字，由生产领班通知车间主管，由车间主管确认并填写紧急应对措施。 5.2.1.4若生产车间主管填写之紧急应对措施为自行改善，则由品检员或品检领班确认改善效果，若改善效果不佳则由品检员/领班将『品质异常通知单』交与技术部现场工程师处理；若生产车间主管填写之紧急应对措施为请求其它部门解决，则自行将『品质异常通知单』传递给责任部门，由责任部门出具处理意见，生产部按处理意见实施改善，品质部作效果跟踪验证，若改善有效则继续生产，若改善无效则返回车间主管。 5.2.1.5技术部现场工程师接到『品质异常通知单』 ，应及时到达现场，组织技术、生产、品质三方对现品检查、现场分析后作出处理意见，生产部依新的处理意见组织生产并制作“首件”让技术与品质进行确认。 5.2.1.6如果此异常需要其它部门配合解决，则由技术部现场工程师在『品质异常通知单』上填写处理意见后交与车间主管，车间主管一方面安排将『品质异常通知单』传递给责任部门，由责任部门出具处理意见，另一方面安排好现场及员工。 5.2.2重大品质异常处理步骤 5.2.2.1品检员对巡检中所发现的异常及作业员上报的异常进行判断，如定为重大异常，则立即将异常信息反馈给品质领班，由品质领班前往现场进行确认，同时开『停/复产通知单』转交生产领班安排停线，并反馈给品质经理。 5.2.2.2生产领班在安排停线的同时，将信息上报生产主管，生产主管进行临时应对措施填写，同时应向上级进行汇报，并传递给相关部门出具处理意见，生产部按处理意见组织生产并制作“首件”由技术与品质确认。 5.2.2.3当重大品质异常得到有效的排除后, 品质领班/品检员于『停/复产通知单』之“复产确认”栏签名确认可生产后，产线方可恢复生产。 5.2.2.4当制程重大品质异常程度达『纠正和预防措施控制程序』的相应条款条件时, 品质部填写『纠正和预防措施报告』，相关部门依『纠正和预防措施控制程序』执行。 5.3制程品质异常之处理时间要求 5.3.1一般品质异常 生产领班接到品质异常口头通知后，在10分钟内要执行改善，若未执行改善或改善效果不佳，品检员立即开『品质异常通知单』通知生产车间主管，车间主管在5分钟内进行现场分析处理并填写应急措施，必要时及时通知相关负责人到现场处理，并出具处理意见，整个过程控制在 编制 审核 批准 制程品质异常管理规定 电赢科技有限公司 文件编号 生效日期 版本 页次 15分钟内完成。 5.3.2重大品质异常 车间领班在接到『停/复产通知单』后，必须在2分钟内安排产线停产并同时上报车间主管，车间主管应5分钟内进行临时应急措施填写，并传递给相关部门同时上报生产经理，相关部门必须放下手头的工作，