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内审检查表 审核部门/区域： 销售部 陪同人员： 　　　　时间： 审 核 员： 审核组长： 受审核部门涉及的标准条款： 5.5.1/5.5.3/5.4.1/7. 2/7.5.1f)/ 7.5.4/8.2.1 序号 标准 条款 审核内容 审核结果 1 2 3 4 5 6 7 5.5.1 5.5.3 5.4.1 7.2 7.5.1 7.5.4 8.2.1 查部门职责人员组成和内部分工是否符合要求？是否履行了职责？ 查内部沟通的实施情况是否有效？ 部门质量目标及实现情况是否满足要求？ 查组织如何确定与产品有关的要求？其结果形式如何？是否符合要求？ 与产品有关的法律法规要求有哪些？如何识别控制？ 对产品要求进行评审的时间、内容和结果是否满足本标准的要求？ 评审的结果及所引起的措施是否予以记录？ 产品要求变更后，文件是否及时更改？相关人员是否了解变更？ 对条款规定的3方面与顾客的沟通作了哪些安排？是否识别并确定了适宜的渠道，与各种类型产品/服务的顾客进行沟通。 这些安排是否得到了实施？实施的效果如何？ 产品的放行、交付和交付后活动的实施如何予以规定，实际运作是否符合要求？ 对顾客财产是否进行了识别？ 对顾客财产是否进行了验证、保护和维护？ 发现问题是否向顾客报告，并记录？ 顾客满意的信息规定了哪些收集和分析方法？方法是否适用？ 是否按要求执行？分析结果如何利用？对改进起到了哪些作用？ 必须验证为了评价顾客满意、不满意所用的监视体系及其获得的信息是如何被利用的。 QR-B-03-5