QP-008 数据分析控制程序.docVIP

『数据分析控制程序』 全 名 中 文 签 署 年/月/日 核 准 审 核 制 订 发 行 章 单 位 主 管 文 控 中 心 版次修 改大纲 变 更 记 录 序号 变更内容 变更版次 制定 审核 核准 1.目的 本程序通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，为持续改进提供依据。 2.适用范围 适用于本公司质量管理体系各过程。 3.职责 3.1品管部是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。 3.2各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并作相关分析。 4.方法 4.1数据收集 收集的内容及反馈周期见下表： 序号 相关数据项 数据收集渠道 责任部门 反馈周期 1 顾客满意率 顾客满意度调查表 业务部 每半年 2 顾客投诉次数 顾客投诉记录 每月 3 准时交货率 订单、送货单 生产计划部 每月 4 仓存准确率 收货单、发货单 货仓部 每月 5 进料合格率 进货单、采购单、进货检验报告 品管部 每月 6 进货交期准时率 采购单、生产计划单、进货单 产生计划部 每月 7 安全运作指标 安全、环境事故记录 行政部 每月 8 员工培训项目完成率 员工培训项目规定、培训记录 每月 9 产品出厂合格率 发货单、客户投诉/退货记录 品管部 每月 4.2数据分析与处理 4.2.1各部门对收集到的以上数据进行分析，必要时利用适合的统计技术，如直方图、检查表、分布图、波动图等进行分析，并作出分析评价，每月月底将本月的分析报告及收集的数据一起交给品管部. 4.2.2品管部在每月十日前综合各部门的分析资料进行统计、汇总，对汇总结果予以评价，评价应包括如下方面内容： 4.2.2.1顾客满意或不满意程度； 4.2.2.2产品满足顾客需求的符合性； 4.2.2.3服务满足顾客需求的符合性； 4.2.2.4供方的信息等。 4.2.3从评价的结果找出需改进之处，提出改进建议，交总经理审阅，需要时，可以以适当的方式如会议、文件传阅、谈话等形式进行内部沟通，对出现的不合格、潜在的不合格提出纠正/预防措施。 5.文件 《顾客满意度测量控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 6.记录: 记录格式由各部门可自行设计编制，但原则上要起到数据统计分析之作用。 附：数据分析控制流程图 责权部门（人） 记录 是 有限公司 文件名称 数据分析控制程序 版次 A / 0 文件编号 HT-QP-002 页码 1 of 7 本文件隶属公司财产,任何人未经许可,不得私自影印 数据收集 统计分析处理 改进措施 评审报告 措施实施 记录保存 措施跟进 数据分析改善验证 各相关部门 总经办 数据分析统计部门 管理部负责评审进度的跟进和执行状况汇报 各相关部门配合按会审要求进行改进 组织相关部门时 会 审 各相关部门 日常记录表 统计分析表 评审报告 评审方案改进执行进度跟进表 评审报告 改进方案 评审报告 数据分析统计表单 日常工作记录 数据统计表