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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－销售分销 业务名称：赠品的发放 文档号：AI-SD-008-V1.0 版本号：1.0 作 者： 王晏明 保存日期： 2003年4月14日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月23日 说明： 2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP 项目的要求， sd模块系统实施顾问组对健康药业有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，健康药业有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解健康药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对销售与分销部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 客帐部 王晏明/分管会计 2003/04/10 健康药业赠品的发放流程 本文档有健康药业ERP项目组人员 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月14日 二稿 2003年4月18日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 汤凌志 王晏明 梁瑛 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 客帐部经理 销售总监 销售副总 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 业务流程名称 流程名称: 赠品的发放 流程描述 本流程描述了健康药业赠品的发放流程情况 相关岗位职责分工 流程详述 由分部或市场部均可提出赠品发放申请,原则上市场部审批后的赠品申请客帐部不需进行审批。 批准后，报到客帐部，经销售总监/副总审批后通知储运部发货到分部。 单据/报表 赠品使用申请表 问题分析 目前所有审批过程都在系统外进行,新系统设置中是否需考虑系统中审批,尚待商榷。建议日常影响不大的审批在系统内进行。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-销售分销 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-SD-008-V1.0