凤竹纺织FZSD-211-成品销售订单处理流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称： 成品销售订单处理流程 流程编号： FZSD-211 作者：蔡长源 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 5 3 业务流程设计 6 3.1 未来业务子流程模式－说明 6 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 7 3.3 其它说明 8 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1.0 2005-6-22 2.0 2005-7-8 蔡长源 版本修正 3.0 2005-7-19 孙浩，潘焕金，郑玉润，蔡长源，洪清澄 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 蔡长源 凤竹SD组组长 郑玉润 SD组关键用户 孙浩 惠普SD顾问 陈强 凤竹营销副总 陈锋 凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 姓名 职务 签名 日期 蒋华青 凤竹项目副经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范现有的成品订单处理流程，保证订单内容的准确性 未来流程综述 订单维护员根据合同创建订单，创建时如因合同签定时间拖延信用已经冻结，客户/跟单员必须填写《信用审批单》，交由营销中心经理审批； 审批通过方能进入物料需求计划流程； 审批不通过，业务员通知客户，并与之协商解决方案； 如果信用没有冻结，直接进入物料需求计划流程； 对现有流程的优化 销售订单信息与生产订单信息集成，销售订单输入之后，计划调度部门即可参照销售订单创建计划订单 销售订单与财务集成，财务发票价格参考销售订单价格创建 销售订单与客户信用主数据集成，成品创建订单时对客户进行信用控制，超过信用额度或者超期信用均需审批方能进行下一流程 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任 岗位 发生时间 部门 业务描述 1．合同处理流程 营销中心 质量，价格，交货期等信息确定之后 营销中心 质量，价格，交货期等信息确定之后，进入合同处理流程 2．根据合同创建订单 订单维护员 合同签定之后 营销中心 合同签定之后，订单维护员根据合同在SAP系统中创建订单 3．判断信用是否冻结 订单维护员 在SAP系统中创建订单时 营销中心 当订单维护员在SAP系统中创建时，判断该客户信用是否冻结 4．填写《信用审批单》 客户/跟单员 发现该客户信用被冻结 业务部 当订单处理员创建订单时发现该客户信用已被冻结，通知跟单员填写《信用审批单》，交营销中心经理审批 5．审批 营销中心经理/营销副总董事长 跟单员提交《信用审批单》 营销中心 当业务员提交《信用审批单》时，营销中心经理/营销副总进行审批 6．通知业务员 营销中心经理/营销副总/董事长 信用审批未通过 营销中心 营销中心经理/营销副总没有批准客户的信用问题时，应该将结果及时通知业务员 7．通知客户并协商解决方案 业务员 接到信用审批未通过的消息时 业务部 当业务员知道信用审批未通过时，应该通知客户并与之协商解决方案 8．物料需求计划流程 生产部门 销售订单下达之后 生产部门 销售订单下达之后，进入生产部门的物料需求计划流程 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 订单维护员：创建，修改，显示 部门经理：显示 营销中心经理：显示 营销副总：显示 总经理：显示 董事长：显示 报表、单据需求 《信用审批单》 FZSAP SD模块未来业务流程设计 版本: 3.0 文件名: FZSD-211-成品销售订单处理流程V3.0 页码: 4 / 9 生成日期: 7/16/2005 3:34:00 PM 修改者: 孙浩，潘焕金，郑玉润， 蔡长源，洪清澄 修改日期: 2005-7-19 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用