TCL ERP项目JSIML-020 Sub-Business Process Ver40.docVIP

业务子流程 采购订单收货流程 作者: XXX 日期: 2003-5-15 版本: 4.0  文档目的 该文档描述巨化集团采购收货步骤，。 姓名 小组 联系号码 电子邮件地址  流程分解Functional Process Script `子业务流程文件标题 采购订单收货流程 子业务流程文件编号 JSIML-020 流程分解 业务流程文件 JSIML-000物料管理 子流程文件 JSIML-020 采购订单收货流程 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003.04.15 XXX 初稿 2003.04.23 XXX 定稿 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 规范现有流程，整合各相关部门对采购收货的处理流程，明确各部门岗位的职责定义。 改进内容: 完善产品管理，优化采购流程，强化管理目标，做到分段式管理。 子流程综述: 供应商首先把所需的货物送进公司，根据物料是否需质检要求，需质检要求的进行采购订单普通入库。由质检相关部门进行相应的检验，如产品不合格，退货给供应商或让步接收，如产品合格，则物料采购合格入库。 子流程当前状况: 目前采购收货情况大致相似，但目前无法对应对采购订单号。  E: 将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 SSIML-020-010 供应商送货 仓管员 在收到供应商送货单时 物流部 对来料规格型号、数量确认，并要求供应商提供采购订单号 对供应商送货单进行核对 SSIML-020-020 普通入库 仓管员 确认送货数量 物流部 入库到相关仓库 核对无误后收货入库，填写普通入库单 SSIML-020-030 质量检验 质检员 仓管员通知质检员并填写报检单 质检部 确认来料报检单 仓管员将收料单送质检部由质检部检验 SSIML-020-040 合格原材料收货 仓管员 收到质检部质检合格通知后 物流部 确认合格后入库 质检报告传到仓管员，仓管员录入SAP 系统，采购员将判定结果反馈给供应商 SSIML-020-050 退货 仓管员 收到质检部质检不合格通知后 物流部 确认不合格后退货 采购员将判定结果反馈给供应商确定退货，仓管员对质检不合格原材料进行退货。  F: 其它说明 基本假定 N/A 特殊情况说明 N/A 配套管理细则 N/A 权限管理需求 岗位名称 对应的SAP权限 仓管员 采购订单收货权限 仓管员 物料凭证（查询、打印） 报表需求 物料凭证（普通入库单/合格入库通知单） 功能差距 N/A 集成 N/A 接口 N/A JuHua SAP 业务蓝图流程设计 版本: 4.0 文件名： JSIML-020 采购订单收货流程 采购订单收货流程 页码： 3 / 7 使用者: 建立日期: 2003-5-15 修改人： 修改日期： 2003-4-17 密件:仅供巨化集哮内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 27/2/03 5:25 页码 1 of 1 Saved: 15/5/03 5:44 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 27/2/03 5:25 页码 1 of 1 Saved: 15/5/03 5:44