ERP项目LCSAP-TB-QM-070V30 生产过程质量控制流程.DOCVIP

未来业务流程设计 质量管理模块 流程名称: 生产过程质量控制流程 流程编号: LCSAP-TB-QM-070 作者: 张书春、李春香 日期: 2003-9-9 版本: 3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 于贤伟 PQC yuxw@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范生产过程中各工序的质量控制，实现信息收集的完整性、准确性和及时性。 子流程综述 生产过程主要工序：装配、调试、包装、维修等发现质量问题 将发现的问题记录到系统中 系统根据预先设定的报警条件触发产生质量异常通知书 流程改进 在各工序中发现的质量问题和部件在系统内进行记录，便于统计分析和预警。 系统实施产生质量信息，提高了时效性。可以及早发现异常问题，便于早发现早解决。 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 QM-050-010 工序控制点 各工序检测点 制造中心PQC 进行质量控制 在生产过程中设立质量控制点 QM-050-020 检测并发现问题 制造中心工序点 PQC附件检验 生产中发现问题 制造中心PQC 过程控制发现问题 检查并发现问题 QM-050-030 把发现的问题录入系统 制造中心工序点 生产中出现问题并得到确认 制造中心PQC 将发现的问题录入系统 发现质量问题并录入系统 QM-050-040 每天运行系统程序，检查有无预警情况 系统设定 每天按时 PQC 系统每天运行并检查有无异常质量问题 系统每天运行并检查有无异常质量问题 QM-050-050 异常情况发预警 质量通知书 系统自动产生；PQC主管 达到设定条件 制造中心PQC 系统自动发警告通知 系统自动发警告通知；制造中心、PQC主管下质量通知书。  单证/报表需求 各工序故障记录 生产异常质量通知书 权限管理需求 PQC检验员、制造中心各工序报告工点：录入各工序的发现的质量问题； PQC主管、制造中心：下质量通知书； 品管部异常问题处理员：查询有无质量通知单； 质量总监/品管部副经理：所有权限。 配套管理细则 《质量预警条件》 特殊情况说明 预装配产生的不合格由IQC录入系统； 录入界面需要开发。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-QM-070V30 生产过程质量控制流程.DOC: 1 / 6 生成日期: 2003-9-9 修改者: 张书春 修改日期: 2003-9-16 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-QM-070V30 生产过程质量控制流程.DOC: 5 / 6 生成日期: 2003-9-9 修改者: 张书春 修改日期: 2003-9-16 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-QM-070V30 生产过程质量控制流程.DOC: 6 / 6 生成日期: 2003-9-9 修改者: 张书春 修改日期: 2003-9-16 密件:仅供浪潮内部使用