风险管理制汇编.docVIP

目 录 01 风险管理制度……………………………………………………………1 02 风险评价管理制度………………………………………………………7 风险管理制度 1目的 为加强公司风险管理，预防事故发生，实行安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。2范围2.1 规划、设计和建设、验收、投产、运行等阶段 2.2 常规和异常活动，尤其是接触易燃、易爆、有毒、具腐蚀性物质的作业活动 2.3 事故及潜在的紧急情况 2.4 原材料、产品的运输和使用过程 2.5 作业场所的设施、设备、安全防护用品是否达到本质安全化 2.6 人为因素：包括违反操作规程和安全生产规章制度 2.7 丢弃、废弃、拆除与处置 2.8公司周围环境； 2.9 作业气候条件 3 职责3.1主管安全生产经理负责公司风险评价的组织工作，设立风险评价组织，制定风险管理制度，实施风险评价，确定风险等级。3.2安全生产部是风险评价的归口管理部门，负责公司风险评价分析、风险管理的培训、风险控制效果的评审，建立危险源档案，定期进行风险信息更新。3.3 各生产车间、职能管理人员负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，要求在岗员工积极参与风险评价和风险控制。3.4非本公司施工单位到公司部门从事某项工作时，风险评价和控制由安全生产部、施工单位、相关部门共同进行风险讨论与分析，风险分析结论控制交底由施工单位管理人员具体负责，相关部门协调管理控制。4 风险控制管理程序4.1 风险评价根据《风险评价准则》进行分级；4.2各部门负责对所管辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.3岗位重点部位、装置风险控制管理 涉重点风险和较大风险所在岗位，由所在生产车间依据公司《关键装置和重点部位安全管理制度》进行重点管理；中等风险、可接受风险由所在部门采取安全隔离防护、并依据公司制定的风险控制措施程序实施管理降低风险。4.4作业风险分级管理 凡涉重大风险作业由所在部门负责人初审签名，经安全生产部负责人复审签名后，报公司主管经理终审批准； 凡涉较大风险作业由所在部门负责人初审签名后，报安全生产部终审批准； 凡涉中等风险、可接受风险作业由所在部门负责人或专职安全员终审批准。5 风险评价组织原则5.1风险评价必须由主管安全生产经理主持风险评价活动; 5.2参加风险评价人员必须由公司管理人员、工程技术人员、现场操作人员和具有安全评价工作经验人员所组成。? 5.3各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。5.4危害辨识实施现场实地考查,识别危险有害因素。5.5通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。5.6根据评价结果，提出控制措施。6 风险评价方法 6.1 风险评价基本内容 风险评价主题应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析重点考虑。 6.1.1 危害 可能造成人员伤亡、疾病、财产损失，工作环境的根源或状态 6.2.3 危害的根源及性质 指作业环境中的不安全状态、人的不安全行为，有害的作业环境和管理上 的缺陷 6.3.3危害产生后果 对人员、财产和环境的危害 6.2 危害识别方法 6.2.1作业活动的划分 按生产工艺流程的岗位、装置、作业任务部门的划分 6.2.2 识别作业项目活动中的危害 周围作业环境、气候条件、危险设施的安全距离、建筑物、生产工艺流程、生产设备、作业场所、劳动强度、急救措施、辅助设施等 6.2.3在识别危害时，应该有针对性将所现有管理措施、技术措施、预防性措施和应急措施都列出来，以便日常检查控制措施的有效性、充分性 6.2.4危害识别应与具体项目、作业、活动、工作和使用设备设施密切结合全面的危害识别，识别设备设施、工艺过程、危害性物质、作业过程的危害、评价控制措施是否全面有效，并保证控制措施的有效实施 6.3 危害辨识方法 6.3.1 工作危害分析目的 防止从事项目作业人员受伤害和他人受到伤害及不能使设备、其它系统受影响或受到损害 6.3.2 工作危害分析要点 将作业项目活动中分解为若干条相连的工作步骤，识别每个工作的潜在危害因素，然后通过风险评价、判定风险等级，制定控制措施 6.4 安全检查分析 6.4.1 安全检查表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是定置静止状态，而非活动状态。 6.4.2 安全检查表分析要素 既要分析设备设施表面能看见的危害，还要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害 6.4.3 安全检查项目内容标准制定 项目列出之后，列出与之对应的标准，制定项目内容检查标准、法律法规的规定、行业规范、标准或公司有关操作规程、工艺规程的规定，同时并分析不达标准可能导致的后果和措施 7风险评价