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Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 流程 责任部门 总经理 各部门 技质部 制造部 技质部、市场部 产品外协流程控制图 制造部、物流部 制造部 主导部门:制造部 财务部 技质部、市场部 制造部、技质部 制造部,物流部 制造部组织各部门 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 潜在供方寻找 收集基本信息 总经理认可 淘汰 签订必威体育官网网址协议 传输图纸和技术要求 接收供方报价 价格协商、评审 现场审核 签订采购合同 图纸会签 签订质量技术协议 下采购订单 进度跟踪 接收外协产品 开报验单 B A 与供方确认 入厂检验 接收产品 确认数量 后续作业 入成品库 交付绩效统计 发货至客户 不合格评审 执行评审结果 月度PPM值,问题汇总 顾客抱怨、索赔处理 外协供方月度评价 将月度评价通知供方 外协供方年度评价 每年度现场审核 管理评审会议 淘汰 B A 差件索赔 Y N Y N N Y Y 监督整改 N Y N Y N 监督整改 Y N Y N Y N 顾客抱怨、索赔统计 供方送样品 监督整改 确定外协产品 钢材调拨 质量扣款、索赔 财务挂账 扣款合计 计算应付款 付款作业 月度质量评价汇总 产品分选、包装 合格 不合格 差件 盈亏表 交付考核 上月剩余钢材 Y N Y N 月度评价汇总 N Y Y N

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