样品封样管理规定2012-03-17.xlsVIP

样品票 物品借用登记表 样品封样管理规定 物 品 借 用 登 记 表 保管部门: 担当: NO. 借用物品名称 借用者 借出日期 预定归还日 实际归还日 备注 注: 1.物品借用者必须认真、清楚填写此表。 2.物品借出时，借出者须仔细确认所借物品是否OK。 3.物品归还时,物品管理担当必须仔细确认归还物品有无损坏。 4.物品确认结果记录在“备注栏”内。 样 品 票 样品编号： NO001 名 称：收口塑件 规格型号：TT95S-14 系列：T系列 样品作成日期： 质量管理部 作 成 确 认 承 认 黄明军 2012/03/03 / / 判 定 □合格 □不合格 判 定 研发部 确 认 承 认 / / □合格 □不合格 判 定 样 品 票 样品编号： 名 称： 规格型号： 系列： 样品作成日期： 质量管理部 作 成 确 认 承 认 黄明军 2012/03/03 / / 研发部 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司 文件编号 版本号 A 文件类型 修订号 编制部门 质量管理部 页 码 三级作业文件 1.目的： 为了有效的对封存的胶条、五金件、辅件等零部件样品保管好、参考使用好，更有效的支 持来料检查工作，为来料检查提供标准样品比对提供依据。 适用于贝克洛公司门窗产品所需胶条、五金件、辅件等零部件样品的收样或制作、签样、登 录保管、借用等管理工作。 2.范围： 3.定义： 4.职责： 5.内容： 4.1 系统销售部:负责在必要时把胶条、五金件、辅件等零部件样品送给甲方签字承认；同时负 责门窗产品的主型材颜色等色板进行送样并要求甲方签字承认，然后传回给公 干及相关书面资料，并按规定流程传给对应部门签批；同时负责通知型材厂家按 甲方所签色板颜色来生产型材。 证等工作，并在最终承认合格时签样、签发最终版图纸，负责把签样样品（一式三 套）转交给质量管理部保存。 的样品测量检查、判定承认签样工作；同时负责样品保管工作；还负责依据签 样的样品去比对检查来料质量,保证与样品一摸一样。 5.1.1 胶条、五金件、辅件等零部件样品在开发研发阶段: 认签样→质量管理部保存（一式三套）；同时研发部告知采购部签样结果情报； 5.1.1.1 采购部向合格供应商索要原材料、零部件样品（一式三套 + 若干备品）→研发部承 5.2.1 新厂家或厂家自己4M1E变更（一式三套 + 若干备品 + 相关资料）→采购部受理接收 →质量管理部签样承认→质量管理部保存样品（一式三套）；同时质量管理部告知采 购部签样结果情报； 5.4.1 对已有交货使用的零部件，如胶条、五金件、辅件等要进行封样管理，质量管理部要自 行制作每种一式三套（即三个合格样品，三个“样品票”标签）→研发部签样承认→ 质量管理部保存一式三套； 5.5.1 在客户（即甲方）有指定某个零部件时，采购部向供应厂家索要样品（一式五套）→系 5.5 甲方（客户）要求的特殊情况下样品的签样管理： 5.4 对已有交货使用的零部件的封样保存工作的签样处理： 5.3 型材色板样品的签样管理： 5.2 供应厂家变更或供应商自己4M1E变更时的样品的签样管理： 5.1 门窗产品在初始开发研发阶段时的样品的签样管理： 5.6 限度样品的签样管理： 5.6.1 胶条、五金件、辅件等零部件的限度样品的签样管理： 5.6.2 型材限度样品的签样管理： 5.7 样品的保管: QW-QA-0021 1/3 5.6.1.1 对胶条、五金件、辅件等零部件的合格与否的限度样品在签样时遵循以下原则： 5.6.2.1 对型材的合格与否的限度样品在签样时遵循以下原则： IQC检查员制作合格与否的限度样品（或供应厂家制作）→品质经理签核→质量部长 IQC检查员制作合格与否的限度样品（或供应厂家制作）(一式三套）→品质经理签核 →质量部长签批→技术总工签批； 5.7.1 各种样品在被研发部或技术支持部或甲方等等部门和单位签样批准后，原则上统一归到 质量管理部保存封存； 5.7.2 样品制作OK后，样品检查员将样品按客户别、制作日期、样品类别进行分类归档。 5.7