质量、环境过程控制程序.docVIP

质量、环境与职业健康安全综合管理体系 施工过程控制程序 （依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准） （依据GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准） （依据GB/T28001-2009标准） （依据GB/T50430-2007标准） 编 号：QES/T1906CX10-A6 版 本：A版 发布日期：2012年1月20日 施工过程控制程序 （CX10-A6） １　目的 对施工过程中的工程质量、职业健康安全和环境实施管理控制，确保工程质量符合设计、标准和规范要求，职业健康安全、环保达标，使顾客满意。 ２　适用范围 适用于有限公司所有工程项目的施工过程管理及控制。 3　术语和定义 引用有限公司《管理手册》中的术语和定义。 4　职责 4.1 工程管理部是本程序的主管部门，负责对本程序实施情况的监督、检查、指导。负责有限公司所属三级公司（项目部）施工管理的全面协调工作，随时了解和掌握工程进度和施工中存在的问题等情况，及时向有限公司领导报告和通报有关情况。 4.2 工程经营部负责向工程管理部提供新签合同明细表，重难点工程的投标书及有关资料副本或复印件。 4.3 责任成本中心负责工程承发包合同及有关资料副本或复印件，责任成本中心（二次变更）负责编制有限公司年度计划,汇总、编制、下达并跟踪、检查公司年度生产经营计划执行情况，并根据实际情况对年度计划予以调整。 4.4 工程管理部负责有限公司内部试验和计量检测的指导工作，监控三级公司（项目部）中心试验室的组建，并完成相应工作。 4.5 设备运输部负责监管有限公司设备招标采购；组织有限公司主要施工设备的调配和定期检查；对有限公司自轮运转设备使用情况进行监管；参与重大以上设备事故的调查、分析、处理与上报。 4.6 物资部负责有限公司各类物资《合格供方名册》的创建和编制；审批指导所属单位大批量物资招标比价采购以及原材料、成品、半成品的检查指导和协调工作。 4.7人力资源部负责有限公司所有人力资源的协调及对直接影响质量/环境/职业健康安全过程人员进行培训，保证各类上岗人员的素质，符合持证上岗条件。 4.8 安全质量管理部负责对有限公司三级公司（项目部）工程质量和施工安全的监督、检查、指导。 4.9 工程管理部负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发和应用。 4.10三级公司（项目部）依据本程序编制本单位的《施工过程控制程序》并组织实施。 4.11三级公司（项目部）负责本程序在项目上的具体实施并结合项目特点，编制《施工组织设计》、作业指导书及《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》、《职业健康安全和环境目标不、指标与管理方案》，并组织实施。 5 工作程序 5.1 施工准备 5.1.1三级公司（项目部）总工程师组织施工技术部门及有关业务人员根据设计文件进行施工现场勘察，对施工环境、交通、施工道路、水文、气象、地质、地形、地貌、电力、水源、料源等进行全面调查，写出调查报告，为编制施工组织设计提供依据。 5.1.2三级公司（项目部）总工程师组织施工技术部门对设计文件、图纸进行详细会审，结合现场对设计与现场不符的、尺寸错误和有疑问的作好会审记录。 5.1.3三级公司（项目部）总工程师组织有关业务人员参加由业主组织的，由建设、监理、设计、施工单位参加的设计技术交底会议，把对设计文件、图纸会审和现场调查中发现的问题及疑问提交设计单位解答清楚。对设计与现场不符的按施工现场调查的资料提出变更设计申请，并作好记录或形成纪要。 5.1.4三级公司（项目部）总工程师组织有关部门和人员依据施工合同、设计文件和图纸、招投标文件、现场勘察记录、图纸会审记录和设计技术交底记录、顾客要求，对工程项目施工进行全面策划、评估、编制《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》和《施工组织设计》、作业指导书、专项技术方案。施工组织设计由项目总工程师审核，然后报有限公司由总工程师（工程部长）最终审批后上报监理；监理批复后实施，并报工程管理部备案。对集团公司确定的重点工程《施工组织设计》工程管理部报集团公司工程管理部备案。 审批后的施工组织设计（方案），在实施过程中要维护其严肃性。因改线、图纸完善、地质等因素而导致施工组织设计需做出重大改变的，须由项目部重新编制后报工程公司总工程师审批实施；施工组织设计（方案）评审、批复后，对提出的问题和需要更改、补充、优化和完善的内容，要及时更改和补充，并出具回复单按批复的时间要求报有限公司工程管理部备案。 5.1.5三级公司（项目部）应根据集团公司《安全质量标准工地建设标准》制订本项目“标准化工地”建设规划方案，优化资源配置。 5.1.6 交接桩与施工测量 5.1.6.1三级公司（项目部）施工技术部门组织有关人员参加由