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部门考核指标4 序号 指标 类型 指标名称 指标说明 计算方式 周期 数据来源 1 财务类 营销费用限额达成率 成本限额 实际费用/预算限额×100% 项目 2 客户类 服务满意度 客户服务诉求 客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查) 项目 3 内部流程 有效投诉关闭率 客户诉求（服务） 实际处理有效投诉数量/有效投诉数量×100% 月/项目 4 推盘计划节点达成率 计划管理 （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100% 月/项目 5 销售计划达成率 计划管理 （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100% 月/项目 6 产品优化建议 成本（产品）优化 加分项 项目 7 销售速率 销售面积/销售周期×100% 项目 项目 8 学习发展类 内部协作满意度 部门间协作 内部满意度调查表 月/项目 9 部门制度执行力度 违规违纪处理 该项指标满分为100分；发生因违反公司规章制度一项的扣10分。 月/项目 营销部指标 部门考核指标5 序号 指标 类型 指标名称 指标说明 计算方式 周期 数据来源 1 财务类 目标成本变动率 成本动态控制 （1-结算成本/ 目标成本）*100% 月/项目 2 流程类 招投标合同计划达成率 计划管理 （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100% 月/项目 3 工程量变更审批及时性 成本变更管理 一个月内审批完成，拖延一周扣5分，拖延两周扣10分，扣完为止 月 4 概算、预算、决算控制率 成本测算准确性 5%、10%、20% 月 5 学习发展类 内部协作满意度 部门间协作 内部满意度调查表 月/项目 6 部门制度执行力度 违规违纪处理 该项指标满分为100分；发生因违反公司规章制度一项的扣10分。 月/项目 成本中心指标 部门考核指标6 序号 指标 类型 指标名称 指标说明 计算方式 周期 数据来源 1 财务指标 甲供材料采购成本控制率 成本控制 实际变更费用/预算限额×100% 月/项目 2 流程指标 采购节点计划达成率 计划管理 （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）×100% 月/项目 3 学习发展类 内部协作满意度 部门间协作 内部满意度调查表 月/项目 4 部门制度执行力度 违规违纪处理 该项指标满分为100分；发生因违反公司规章制度一项的扣10分。 月/项目 采购部指标 部门考核指标7 序号 指标 类型 指标名称 指标说明 计算方式 周期 数据来源 1 财务指标 行政费用控制率 成本限额 实际费用/预算限额×100% 月/项目 2 流程指标 人事行政工作计划达成率 计划管理 （1-实际完成计划/应完成计划）×100% 月/项目 3 学习发展类 内部协作满意度 部门间协作 内部满意度调查表 月/项目 4 部门制度执行力度 违规违纪处理 该项指标满分为100分；发生因违反公司规章制度一项的扣10分。 月/项目 行政人事部指标 部门考核指标计分规则 指标性质 计分规则 单项否决性指标 1、低于目标值，该项考核指标得0分； 2、等于目标值得100分； 一般性指标 1、目标值,得100分 2、比目标值每提高 %，加 分，最高120分； 3、比目标值每降低 %；减 分； 4、介于其中按线性关系计算 定量指标计分规则如下： 定性指标由考核领导直接评分，计分规则如下： 等级 A B C D 定义 超出目标 达到目标 接近目标 远低于目标 考核得分 120、115、110、105 100、95、90 85、80、75、70 65、60、…5、0 定性指标均按照A、B、C、D四个等级评分，评分时以5分为单位进行打分，对应关系见下表 ： 考核最终得分=指标分数1×权重1＋指标分数2×权重2＋指标分数3×权重3…… 2、基层员工考核 基层员工考核以主基二元考核的模式进行。 主基二元：员工绩效由主要工作业绩和基础绩效两部分构成 员工个人绩效得分＝基础绩效得分×工作任务达成率（主要工作业绩）。 1、主要绩效是员工绩效的主要体现部分，是绩效的主要内容，是绩效管理最主要的关注对象，其内容主要为工作任务完成情况。 2、基础绩效是员工绩效的构成内容，它会影响员工主要绩效的结果。基础绩效主要考核员工的工作行为表现等内容。 1、主要业绩：工作计划达成率 围绕被考核人工作任务完成情况安排进行考核，按照工作安排的完成情况（达成率）对员工当月的工作表现进行评定。 2、基础业绩： 主要考核员工的工作行为表现等内容，主要表现为上级主管对员工日常基础及事务性工作