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企业安全生产检查表及隐患整改记录模板

一、适用范围与应用场景

日常安全巡查：班组每日、车间每周、企业每月开展的常规性安全检查；

专项安全检查：针对特定环节（如电气安全、消防设施、特种设备、有限空间作业等）或特定时期（如节假日前后、汛期、高温季节等）的重点检查；

综合性安全检查：由企业安全生产管理部门牵头，组织多部门参与的全面安全评估；

隐患整改跟踪：对检查发觉的安全隐患，从整改通知、过程监督到验收销号的闭环管理；

安全责任追溯：作为企业安全生产责任制落实情况、安全管理过程可追溯的书面依据。

二、标准化操作流程

（一）检查前准备阶段

制定检查计划

明确检查目的（如排查隐患、验证整改效果、评估安全风险等）、范围（覆盖区域、设备、人员、制度等）、时间节点及参与人员（至少包含安全管理部门人员、相关专业技术人员及所在单位负责人）。

计划需经企业安全生产负责人审批后提前3个工作日通知相关单位，保证检查对象做好准备。

组建检查团队

团队成员需具备相应的安全知识和检查能力，一般由3-5人组成，设组长1名（负责统筹协调及结果签批），成员可包括：

安全管理人员（熟悉安全法规及企业制度）；

设备/工艺技术人员（识别设备设施隐患）；

岗位操作人员代表（知晓一线实际风险）。

准备检查工具与资料

工具：安全检查仪、测电笔、气体检测仪、卷尺、相机（拍摄隐患现场）、个人防护装备（安全帽、绝缘鞋等）；

资料：本模板《企业安全生产检查表》、相关安全标准（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》）、企业安全管理制度及操作规程、上次检查隐患整改清单等。

（二）现场检查实施阶段

召开检查预备会

检查组到达现场后，与受检单位负责人召开简短会议，明确检查流程、内容及配合要求，避免影响正常生产经营。

逐项开展检查

对照《企业安全生产检查表》（见“三、模板表格与填写说明”），按“安全管理-设备设施-作业环境-人员行为”四大类逐项核对，保证无遗漏；

对检查发觉的问题，现场拍照留存（清晰反映隐患位置、状态），详细记录问题描述（如“3号车间消防栓前堆放物料，占用通道，宽1.2米，高0.8米”），避免模糊表述（如“消防通道不畅”）；

对现场能立即整改的隐患（如未佩戴安全防护用品、临时线乱拉等），检查人员可当场要求整改，并在检查表中备注“现场已整改”。

现场沟通与确认

检查过程中，与受检单位负责人及相关岗位人员沟通，核实隐患成因及整改可行性，避免信息不对称；

检查结束后，检查组与受检单位负责人召开现场反馈会，通报初步检查结果，对存在争议的问题进行说明，双方在《检查记录确认表》上签字确认（受检单位拒签的，需在记录中注明情况并由检查组见证人签字）。

（三）隐患评估与整改部署阶段

隐患等级判定

根据隐患可能导致的后果及发生概率，将隐患分为三级（可结合企业实际调整）：

一般隐患：可能导致轻微伤害或财产损失，整改难度小，可在24小时内完成整改（如灭火器压力不足、安全警示标识模糊等）；

较大隐患：可能导致人员重伤或较大财产损失，需制定专项整改方案，在72小时内完成整改（如设备安全防护装置缺失、电气线路老化等）；

重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失，需立即停产停业整改，并上报当地应急管理部门（如危化品储罐泄漏、特种设备未定期检验等）。

下达隐患整改通知

检查组在检查结束后24小时内，根据隐患等级填写《隐患整改通知单》（见模板表格），明确以下内容：

隐患描述（附现场照片编号）、隐患等级；

整改要求（包括整改措施、完成时限、责任单位/责任人）；

整改依据（引用相关法规或标准条款，如“依据《安全生产法》第三十六条，特种设备应定期检验”）；

逾期未整改的后果（如“逾期未整改，将依据企业《安全奖惩制度》对责任人罚款500元”）。

《隐患整改通知单》经检查组组长签字后，送达受检单位负责人，并签收回执。

（四）整改实施与跟踪阶段

制定整改方案

受检单位收到通知单后，24小时内组织制定整改方案，明确“措施、人员、资金、时限、预案”五要素：

措施：具体技术或管理措施（如“更换老化电气线路”“增设安全防护栏”）；

人员：整改责任人（一般为部门负责人或岗位人员）、配合人员；

资金：整改所需费用及来源（纳入企业安全费用预算）；

时限：各阶段整改完成时间（如“3日内完成线路采购，5日内完成安装”）；

预案：整改过程中可能引发风险的应急处置措施（如“动火作业需办理许可证，配备灭火器材”）。

整改过程监督

安全管理部门指定专人跟踪整改进度，通过现场核查、视频监控、定期汇报等方式监督落实；

对整改难度大、需跨部门协调的隐患，及时上报企业安全生产负责人协调解决；

整改期间，需采取临时安全措施（如设置警示标识、安排专人监护），避免隐患扩大。

（五）复查验收与归档阶段

整改完成验收

受检单位完成整改后，向安全管理部门提交《隐