TR评审 M04-评审问题记录表.xlsxVIP

XXXX股份有限公司

评审问题记录表 项目编号 项目名称 项目经理

评审日期 开始时间 结束时间

评审阶段 评审组织人 评审方式 正式评审

1.评审文件列表

№ 交付件名称 版本 页数/KLOC/KPIN/用例数 文档密级 作者 岗位角色 备注

1

2

3

4

2.参与评审人员（评审组织者填写）

№ 角色 姓名 人员能力度 是否输出

预审意见 是否缺席 是否迟到 是否发言 发现问题总数 问题分 备注

1 专家组组长 XX 2

2 专家组成员 XX 1.5

3 专家组成员 XX 1.5

4 其他评审人员 XX 1

5 其他评审人员 XX 0.7

6 其他评审人员 XX 0.5

3.缺陷统计

严重程度 致命 严重 一般 提示 疑问 总计

缺陷数 1 1 3 1 2 6

评审工作量（总人时） 8.0 评委级别 1.20 评审效率 0.75

参与会议人数 6 人均问题识别得分 0

4.问题清单

№ 工作产品名称 位置（页/段/行/所有） 问题描述 缺陷/疑问 缺陷严重程度 评审人 是否被接纳 是否修正 整改方案 责任人 计划完

成时间 问题状态 备注

1 疑问 疑问

2 缺陷 一般

3 缺陷 一般

4 缺陷 一般

5 缺陷 严重

6 缺陷 提示

7 缺陷 致命

8 疑问 疑问

5.结论

评审结论 []合格，完全接受或者轻微修改不需要审核。

[]基本合格，需要作少量的修改，修改后签批即可。

[]不合格，需要作较大的修改，重新安排评审。

审批意见 意见：

签字/日期：

备注：

1：人员能力度分类：0.5实习工程师，0.7助理工程师，1工程师，1.5高级工程师，2资深工程师

2：评审报告与checklist对应交付。KST-101-3.14-001-V1.0-A05