SO9001-2026质量管理体系内部审核资料【内审计划内审检查表内审核报告】.pdfVIP

IS09001-2026质量管理体系内部审核资料

【内审计划内审检查表内审核报告】

目录

1.年度内部审核方案

2.内审实施计划

3.首末次会议签到表

4.内审查检表

5.内审不符合报告

6.内审报告

2026年度内部审核方案

QR-052

对公司现有IS09001-2026质量管理体系作全面审核，通过审核了解本

审核目的公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请认证申请条件，和找出

改进之处。

审核范围IS09001-2026所要求的相关活动及各有关能部门

IS09001-2026标准、质量手册、程序文件、顾客合同或要求、相关的

审核依据法律法规及其他相关文件

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部门

总经理

•

副总/管代

•

•

技术部

销售部.

生产部

•

行政部

•

财务部

•

要求具体时间按内审实施计划

编制/日期:XXX2026/2/10审批/日期:

审核实施方案

（2026年）

QR-053

对公司现有IS019001-2026质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量

审核目的

管理体系是否有效运行，并寻找持续改进的机会。

IS019001-2026标准；公司质量管理体系文件；相关法律法规要求及顾客有关要

审核依据

求。

审核范围公司质量管理体系覆盖的所有区域和场所、过程

审核时间2026年4月7-8日,为期堂天

审核组长：XXX

审核组

组员：XXX（技术）、XXX（行政）、XXX（采购）

审核行程

日程受审部门及要素

日期时间部门/要素审核员

首次会议

9:00-9:10

（管理人员层和主要员工骨干参加）

管理层（总经理、管理者代表）：

9:10-10:004.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/A,B

6.3/7.1/8.1/9.1/10