质量体系管理成熟度导入及ARCPI分解矩阵工作表.xlsVIP

项目ARPCI

工作分解

质量目标

分解KPI指标

重点工作

开展路径与手段

完成标志

责任人

完成时间

完成证据

状态

组别

工号

强化体系管理

建立“质量管理体系成熟度测评模型”

管理体系成熟度测评培训

P：项目调研、策划、培训等

（项目负责人）

开展调研工作，建立成熟度测评模型

D：项目实施

（行动事项负责人）

+

C：项目实施情况检查等

（项目负责人）

成熟度测评模型评审

组织实施内部质量稽核

内审问题跟踪整改

持续改进

A：模型优化、再次展开稽核等

（项目负责人）

质量体系管理成熟度建立及导入项目ARCPI分解矩阵

使用说明：（A-批准R-负责C-咨询P-参与I-知会）

1.可进行各类组合的条件筛选显示（如：各层级的节点显示、某部门各类角色的节点工作显示、其他各组合筛选）

2.项目阶段：

前置－项目前置阶段、项目开始－项目需求调研及组建团队阶段、项目选型－供应商选型及演示阶段、项目招标－招投标及签订商务合同阶段、项目实施－系统具体实施及验收阶段、项目评估及更新-项目验收后效果评估阶段

3.决策类型：

部门内决策－指部门/大项目部内部指定负责人或部门经理即可决定节点工作80％以上的决策

管理层决策－指节点工作的决策内容由管理层（总经理或分管副总）作出

同级决策－指节点工作需经过各部门的讨论达成共识来作出决策

确认签字及时间

项目阶段

编号

节点标示

节点名称

项目负责人

项目顾问

专家组

内审员

节点成果

控制节点任务说明

完成时间及期限

节点文档

资源及前置条件

备注