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前处理

分层审核检查表

车间：

日期：年月

项目

序号

查核内容

查核结果

班长

车间主任

厂长

1~7

8~15

1~30

16~22

23~30

普遍的工位问题

员工是否佩戴劳保用品

计量器具是否放置在现场，是否合格有效

核对尺寸定位块是否磨损

生产前是否进行工艺点检并记录，参数是否完整、真实

首检是否按时完成、标识、首检的项目是否完整、真实

不合格品是否按要求标识、隔离

特殊的质量

关注点

空气面和锡面朝向是否符合要求

磨边质量和钻孔质量是否符合要求

磨边尺寸是否符合要求

返修质量是否符合要求（如锉刀返修痕迹明显等）

过往不良质量履历措施（厂内和厂外）是否执行

2.4.1

L型包边区域是否存在爆边、斜边以及白色记号笔痕迹现象

2.4.2

裸露边是否存在亮斑、爆边、斜边现象

2.4.3

孔位是否存在偏移现象以及带孔产品每架穿孔

普遍的生产系统问题

跟踪、确认分层审核的问题实施情况

确认人：

备注：

1、每项检查可以有4个结果：Y---代表没有发现不符合；N---发现了不符合；NC---发现了不符合，审核期间纠正了；N/A---不适用

2、所有的不符合必须记录在分层审核检查表的背面，详细描述不符合的内容；

3、任何不能够立即纠正的问题必须有额外的详细记录，并转移到对策跟踪表中；

4、班长每天检查一次，车间主任每周检查一次，厂长每半月检查一次；

产品追溯标记是否符合并及时完成

首检是否按时完成、标识，首检的项目是否完整、真实

托架安装工装有效性点检

检具是否存在明显磨损、缺角等

特殊的质量关注点

光学、吻合度是否100%检验

半钢化夹层修边质量是否符合要求

裸露边挫刀返修质量是否符合

托架等是否按要求100%预拉力检验

托架方向、位置是否正确

托架安装后气泡返修次数是否符合

化工材料（底涂、活化剂、胶）类型和存储环境以及有效期符合性

打胶量是否符合要求

固化室环境符合性

箱内实物和箱外清单唛头符合性

2.9.1

是否100%人工检验商标

R媅SO12FYW

R媅SO12R

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

R媅SO12FYW

R媅SO12R

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

3.00