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总公司原总经理离任经济责任审计报告

本次审计以同志任职期间的财务收支、重大经济决策、经营业绩、内部管理、廉洁从业等情况为重点，采取了查阅会计凭证、账簿、报表，检查重要合同协议，实地核查资产，访谈相关人员等审计方法，对同志任职期间的经济责任履行情况进行了全面审计。

审计结果表明，同志在任职期间，能够认真贯彻执行国家财经法律法规和公司各项规章制度，围绕公司发展战略目标，积极推进各项经营管理工作。在其领导下，公司资产总额从任职初期的亿元增长至离任时的亿元，年均增长%；营业收入从亿元增至亿元，年均增长%；利润总额从亿元增至亿元，年均增长%。公司整体经营规模和经济效益均实现了稳步提升。

在内部管理和风险控制方面，同志注重完善公司治理结构，推动建立了覆盖各业务环节的内部控制体系，强化合规管理和风险防范。任职期间，公司修订完善管理制度项，开展内部审计项目个，发现并整改问题项，有效提升了经营管理水平和风险防控能力。同时，同志严格遵守廉洁从业各项规定，未发现利用职务之便谋取私利的情况。

审计也发现，同志在任职期间存在一些需要改进的问题：一是部分投资项目决策论证不够充分，导致个别项目投资回报未达预期；二是应收账款管理有待加强，期末应收账款余额较期初增长%，存在一定的资金回收风险；三是部分下属单位内部控制执行不够到位，存在管理漏洞。建议公司新任管理层高度重视上述问题，采取有效措施加以改进。

综合审计结果，同志在任职期间能够认真履行经济责任，积极推进公司改革发展，经营业绩显著，财务管理规范，重大经济决策程序合规，内部管理不断加强，廉洁从业情况良好。审计认为，同志在任职期间较好地履行了总经理的经济责任。

本审计报告仅供总公司及相关部门使用，不作为对同志个人任职情况的全面评价。