医药公司原材料管理规定.doc

医药公司原材料管理规定

一、总则

本规定旨在加强本医药公司原材料管理，确保原材料的质量、供应稳定性，保障公司生产运营的顺利进行，实现公司经济效益与社会效益的平衡发展。本规定依据国家相关法律法规以及公司的经营理念和企业文化制定。

公司秉承“关爱生命，品质至上”的经营理念，注重原材料管理过程中的每一个环节，致力于为客户提供高质量的医药产品。在原材料管理中，遵循扁平化管理原则，减少层级，提高信息传递效率和决策速度，确保管理的高效性。

二、适用范围

本规定适用于医药公司全体涉及原材料采购、验收、存储、使用、核算等环节的员工，以及向本公司提供原材料的供应商（视为外部关联方纳入部分管理流程）。

三、组织架构与职责分工

1.采购部门

-负责原材料供应商的开发、评估与管理，建立合格供应商名录。

-根据生产计划和库存情况，制定原材料采购计划并执行采购任务。

-与供应商进行商务谈判，签订采购合同，确保原材料的质量、价格、交货期等符合公司要求。

2.质量检验部门

-制定原材料检验标准和流程，对采购的原材料进行严格检验。

-对不合格原材料提出处理意见，协助采购部门与供应商沟通解决质量问题。

-定期对原材料检验数据进行统计分析，为原材料质量改进提供依据。

3.仓库管理部门

-负责原材料的出入库管理，确保账物相符。

-按照规定的存储条件对原材料进行妥善保管，做好防潮、防虫、防火等工作。

-定期对原材料进行盘点，及时上报库存情况。

4.生产部门

-根据生产计划，合理领用原材料，提高原材料利用率。

-在生产过程中，对原材料的使用情况进行监控，及时反馈异常情况。

5.财务部门

-负责原材料采购资金的预算、核算与支付管理。

-参与原材料成本核算，对原材料库存进行财务监督。

四、管理内容与流程

1.供应商管理

-供应商开发：采购部门通过多种渠道收集供应商信息，对潜在供应商进行初步筛选，实地考察供应商的生产能力、质量控制体系、环保措施等情况。

-供应商评估：质量检验部门、采购部门等相关人员组成评估小组，从质量、价格、交货期、售后服务等方面对供应商进行综合评估，建立供应商评估档案。

-供应商选择与准入：根据评估结果，选择合格的供应商纳入合格供应商名录，签订质量保证协议。

-供应商考核：定期对供应商进行考核，考核内容包括原材料质量、交货及时性、售后服务等，对于不合格供应商进行警告、暂停合作或终止合作等处理。

2.采购管理

-采购计划制定：生产部门根据销售订单和库存情况，制定月度、季度生产计划，采购部门结合生产计划和原材料安全库存，制定原材料采购计划，经相关领导审批后执行。

-采购流程：采购人员根据采购计划，向合格供应商发送采购订单，明确原材料的规格、数量、价格、交货期等条款。供应商确认订单后，按照约定时间和地点交货。

-采购合同管理：采购合同应明确双方的权利和义务，包括原材料质量标准、价格调整机制、交货方式、付款方式、违约责任等内容。合同签订后，采购部门负责跟踪合同执行情况。

3.验收管理

-验收准备：仓库管理部门在收到原材料到货通知后，通知质量检验部门准备验收工作。质量检验部门根据检验标准和流程，准备检验工具和设备。

-验收流程：质量检验人员按照抽样标准对原材料进行抽样检验，检查原材料的外观、规格、数量、质量证明文件等是否符合要求。验收合格的原材料办理入库手续，验收不合格的原材料，填写不合格品报告，按照规定的处理流程进行处理。

4.存储管理

-仓库规划：根据原材料的性质、用途、存储条件等，对仓库进行合理规划，划分不同的存储区域，设置明显的标识牌。

-入库管理：仓库管理人员根据验收合格单办理原材料入库手续，将原材料按照规定的存储位置存放，并及时更新库存台账。

-库存保管：仓库管理人员定期对原材料进行巡查，确保存储环境符合要求，做好防潮、防虫、防火、防盗等工作。对于有特殊存储要求的原材料，严格按照规定进行保管。

-出库管理：生产部门根据生产计划填写领料单，经审批后到仓库领料。仓库管理人员按照领料单发放原材料，并及时更新库存台账。

-库存盘点：定期对原材料进行盘点，确保账物相符。盘点过程中发现的盘盈、盘亏情况，及时查明原因，按照规定进行处理。

5.使用管理

-生产领用：生产部门按照生产工艺要求，合理领用原材料，避免浪费。在生产过程中，严格控制原材料的使用量，确保产品质量。

-边角料管理：对生产过程中产生的边角料进行分类收集、存放，能回收利用的进行回收利用，无