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质量管理必备条件自查报告
公司名称：
申请产品：
检验人员/曰期:
审批／曰期:
申请公司（盖章
检验报告(共9页第1页
序号
检验项目
检验内容(必备条件规定
质量管理体系规定
检验成果
一
1
1.1
质量管理基础工作
工厂方针
工厂方针的制订
a工厂方针制订应有充分依据和按规定的程序进行,并能体现工厂的质量政策,有定量的目标和方法.
b工厂方针应按目标和方法相应展开,做到各部门充分协调并相应贯彻负责实施部门和负责人。
质量手册QM/AＥC01－第三章节第５.３
工厂有制订质量方针和质量目标,并有相应的部门负责
１．２
工厂方针的实施和管理
a部门应按工厂方针进度规定编制月度实施计划。
b工厂应建立工厂方针的定时检验和诊疗制度并认真执行。应有诊疗报告,评价和改善方法。
c工厂方针实施考核应和经济责任制相结合。
ＱP/AEC0３-0１《管理评审控制程序》第4。1.１、４。１。３、４。5、4.6、4.7
有实施计划,并有定时评审，考核,改善
２
2。1
组织体制
质量管理组织体系
a依照工厂规模不一样，应有直属厂长、副厂长或相应部门重要负责人领导的质量管理部门或专、兼职质量管理人员.
b工厂应建立厂级、车间（科室班组三级质量管理网,并能提供质量管理组织系统框图。
c工厂应有厂长直接领导的质量检验机构,并配备足够能担任工作的专职人员。
工厂设有厂长及厂长直接领导的负责质量的品技科。
２。２
应有明确的质量职能
a按质量职能规定制订各部门的质量职责.
b各部门有工作原则、工作程序并认真执行．
c质量责任制应有考核措施
ＱM/AＥC０1-《质量手册》第5。5
有制订相关部门的质量职责,并执行。
3
3。1
产品开发设计和产品质量改善
产品开发设计
ａ产品开发设计应有完整的科学的工作程序。
b开发设计程序各阶段应有明确的质量保证内容.
ｃ被检产品应有质量特征重要度分级表。
QM/AEＣ０１-《质量手册》第7．3
QＰ/AＥC/07-０1《设计和开发控制程序》
工厂有制订相应的产品开发程序，产品设计有严格按程序进行。
3.2
产品质量改善
a应有产品质量改善计划和实施总结。
ｂ应有产品质量改善计划的管理制度
ＱP/ＡEC１3—01《产品测量与监控控制程序》第4.1.２。ｂ
QP/ＡEＣ15－０1《纠正与防止方法控制程序》第4。1、4。2、4。３、4。４
工厂有定时对产品质量进行改善
４
4。1
生产技术准备和制造
产品原则和内部质量指标
工厂必须执行上级主管部门批准的产品原则。优等品、一等品执行高于现行原则的内控指标。
工厂有编制各种检验规范、作业指导书
检验报告（共9页第２页
序号
检验项目
检验内容(必备条件规定
质量管理体系规定
检验成果
４.2
设备工装和检测器具的管理
ａ应制订设备工装和检测设备(器具的管理制度。(包含定时检测的制订。
b随机抽查设备、工装、检测设备（器具各三台,检验验收规则，操作规程(含自制设备．
ｃ检验工厂设备和工装完好度，检验前期数据和记录数据。(优等品完好率９0%,一等品、合格品完好率85%．
d质量控制点上的设备,工装和检测器具应有的平常的点检制度,并按控制点规定建立周期点检卡。
e依照管理制度规定,随机抽查设备,工装和检测器具备三台,检验执行情况。
QP/AEC1０-01《监视和测量装置控制程序》
WI/ＡEＣ13－０２２《工装管理控制程序》
ＷＩ/AEC11-02６《检验、测量和实验控制程序》
WI/ＡＥＣ13-０4７《设备管理制度》
工厂有编制相应的设备、工装管理程序,设备保养很好。
4。3
计量管理
ａ工厂应按规模大小，设立计量管理部门(室或计量管理人员。
ｂ负责计量量值传递和检测人员应具备上级计量部门颁发的与工作相适应的书．
c应有的健全的计量管理制度,并按规定进行周期鉴定。
d任抽三种自制的计量器具应提供完整的资料.
e任抽五种计量器具检验验收规则，重要的计量设备要有操作规程。
ｆ任意抽取10件计量器具，检验制度贯彻执行情况.
g计量室环境和卫生条件符共计量部门规定。
WI／AEC11—０2６《检验、测量和实验控制程序》
WＩ／AEＣ11—046《计量器具编号阐明》
工厂设有专门的计量室，并编制相应的计量管理制度,现场抽查的量具完好,有定时检定。
4。4
工艺纪律和管理
ａ应有完整的工艺纪律和制度。
b应有工艺纪律考核措施。
ｃ任抽三个月的登记表,检验操作工人，班组和车间的工艺贯彻率记录数。
d检验公司贯彻工艺纪律和管理制度，工艺纪律考核措施的执行情况。
WＩAＥC/22—013《作业指导书控制程序》
WI／AＥC1３—0１8《生产过程控制程序》第3．１、3.2、３．3、3。4
工厂有
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