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XXX项目-交付件评审制度

BPIT-BCM-BCO-R04-T26V1.0

目录

Contents

第一章评审原则

第二章交付件分类说明

第三章评审相关方职责

第四章评审流程

第五章交付件清单

1评审原则

评审原则

1.评审人员必须为方案所属业务领域强相关人员，并在项目过程中关注各业务模块关键活动；

2.评审团由项目经理指定，并经评审团全员签字确认后发布生效；

3.如果评审人员未能参加评审，必须指派全权代表参加，并行使其在评审会议中的全部职责；

4.所有评审活动必须提前3天发出预通知，并附带相应评审文件；

5.项目正式验收前，必须保证所有交付物均评审通过；

6.该评审活动由项目经理或指定代理人发起，结果需在各阶段DCP评审汇报中总结呈现。

2交付件分类说明

交付件分类说明

1.根据交付件性质划分所属模块，如：项目运作类、业务方案类、报告类等；

2.根据评审流程的执行路径，对项目交付件划分类别：

A类：涉及组织、流程、IT等公司架构重要调整的交付方案、项目高阶集成方案，经项目组（项

目经理、总体组、相关专家团等）集中评审通过后，需上升至RSC评审；

B类：基于高阶集成方案原则指导下的具体实施、开发方案或流程制度、模板表单等，由项目经

理及总体组，或指定相关专家人员进行评审；

C类：项目内激励、奖惩方案，由项目经理及总体组评审，提交项目总监审批通过；

D类：项目日常运作管理所涉及的相关文档制度，不作评审要求，以项目经理签批为准，如会议

管理制度、人员管理制度等。

（可根据管理需求进一步细化模块及分类）

3评审相关方职责

评审相关方职责

RSC变革指导委员会lRSC委员会：审议涉及组织、流程、IT等公司架构重要

调整的交付方案、项目高阶集成方案；

PMO办公室lPMO办公室：接收项目经理上会评审的申报，组织评审

活动；

l项目总监：对指定的关键交付件进行审核，对项目经理

无法判断的方案进行裁定；

变革项目组项目总监

l项目经理：

1、参与各类交付件评审，积极接收各评审方意见，协

项目经理调各方的意见冲突，并作出最终决策，为交付件的质量

负责；

2、针对需要RSC评审的交付件，提报上会请求并进行评

审汇报；

总体组综合组