SMP-MM-09 化妆品委外加工管理制度 B0.docxVIP

文件名称

委外管理制度

文件编号

SMP-MM-09

版/次

B/0

文件类别

管理制度

生效日期

页数

3

编制

审核

批准

1目的：

建立并规范委外加工过程管理，保证委外加工的合规性，确保产品质量，特制定此制度。

2适用范围：

适用于公司物料或产品委外加工的管理。

3职责权限：

3.1采购部：采购部负责委外供应商的管理，负责委外加工合同和订单的管理。

3.2PMC部：负责委外加工需求信息的传递，负责跟进采购部委外加工的进度。

3.3质量管理部：参与委外加工的评审，负责委外加工商质量体系的现场审核和评价。

3.4仓储部：负责委外加工物料或产品的备货、发运、接收和报检。

4制度内容：

4.1委外加工的原则：

4.1.1委外加工必须在法律法规允许的范围；

4.1.2委外加工供应商必须具有相关资质；

4.1.3委外加工必须签订合同并注明质量协议。

4.2委外加工的评审：

4.2.1产品开发时根据订单要求，结合我司生产能力评估是否需要委外加工。

4.2.2确定需委外加工的，需进行合规性评审，评审的方式可以书面或会议的形式开展，也可以在管理会议上进行，评审依据按4.1规定原则进行。

4.3委外加工商管理：

4.3.1评审通过后由采购部进行委外加工供应商资质调查、选择和评估。如涉及产品委外加工的需进行现场审核，采购部负责与供应商沟通并落实现场审核工作，现场审核必须有质量管理部人员参与。

4.3.2采购部需提前确定现场审核日期，质量管理部编制现场审核通知，通知应包含拟审核区域，审核具体项目及需供应商配合事项。由采购部至少提前一天发给供应商确认。

4.3.3质量管理部应在现场审核完成后三个工作日内完成《供应商现场审核评分表》及现场审核书面报告。

4.3.4经评估合格的委外加工商纳入合格供应商管理，具体按照《供应商管理程序》执行。

4.4委外加工合同、订单管理：

4.4.1由采购部代表公司与供应商签订委外加工合同，合同应就下列事项作出约定：

a)委外加工的品牌或产品类型；

b)质量协议；

c)付款方式；

d)必威体育官网网址工作；

e)其他双方认为必须约束的事项。

4.4.2由采购部代表公司与供应商签订委外加工订单，订单应就下列事项作出约定：

a)委外加工的具体产品及数量；

b)加工单价与总价；

c)交期；

d)品质要求及验收标准；

e)其他需要注明的信息。

4.4.3上述合同、订单的评审参照《合同订单管理程序》相关规定执行。

4.5委外物料、产品收发管理：

4.5.1订单评审通过后采购部在系统生成委外加工单，并告知PMC部、仓储部，如系统不能正确使用的情况下，采购部手工开好委外订单，并由采购部负责人复核签名。

4.5.2仓库根据委外加工单生成委外出库单，填写所需物料批号及数量，审核后打印委外出库单。

4.5.3委外出库单有主管签名(主管不在工厂可事后补签名),并由厂长审批(厂长在不工厂的情况下，可由经理级别代签),才可发出。如系统不能使用的情况下，可以手填委外出库单使用。

4.5.4仓库按需求进行物料备货，做好出库准备，并安排司机送货。仓管员需要核对所发物料，是否报检合格物料，必须合格物料才能发出。仓管发货后，做好对应包材流水账记录。

4.5.5如果委外包材采购安排直接送加工商处，仓库只需要做包材入库单，并做包材委外加工单，打印单据由主管签名，无需厂长审批。

4.5.6委外加工产品回来后，重新报检，并在系统做委外加工单入库。

5相关文件：

5.1《供应商管理程序》

5.2《合同订单管理程序》

6相关表单：

6.1《委外出库单》

6.2《供应商现场审核评分表》

修订记录

日期

版本号

修改内容

编制人

2019/1/28

A/0

建立新程序

质量体系小组

2020/8/26

B/0

修改制度内容，增加委外评审和供应商现场审核规定