SMP-QA-07 化妆品产品放行管理制度 B1.docxVIP

文件名称

放行管理制度

文件编号

SMP-QA-07

版/次

B/1

文件类别

管理制度

生效日期

页数

3

编制

审核

批准

1目的：

为了规定公司物料和产品的放行的职责、权限及流程，防治非预期的放行，避免不合格品

的误用，确保产品质量和安全，特制定此程序。

2适用范围：

适用于公司所有原料、包装材料、半成品、成品的放行管理。

3职责权限：

3.1质量负责人：负责成品放行的最终批准，负责特殊放行的批准。

3.2质量管理部：负责物料、中间产品、成品的检验和品质状态标识，负责物料和中间产品的放行。

3.3各部门：负责各自部门物料和产品使用前和交付前的放行状态核查。

4程序内容：

4.1原则：

4.1.1质量管理部行使独立放行权，任何部门、个人不得阻碍、违反、拒绝质量管理部的放行决定。未经放行的物料、中间产品、成品一律不得使用或流转。

4.1.2各部门需优化内部流程，提升效率和质量，确保并预留足够的放行时间，及时提供放行核查所需相关资料，以确保放行工作的顺利进行。

4.1.3质量管理部需严格遵循法律法规要求，坚守产品质量安全的原则，公正、公平、客观、及时、有效的行使放行权。

4.2放行的方式和标志：

4.2.1物料和产品经质量管理部检验合格并在标签上加盖“合格章”的，视为正常放行。

4.2.2不合格的物料和产品经质量安全负责人批准并贴黄色“让步接收”标签的，视为特殊放行；

4.2.3未加盖合格章或未粘贴“让步接收”标签的，视为未经质量管理部放行，一律不得使用或流转。

4.3正常放行：

4.3.1物料和产品放行时需分别对下列各项目进行逐一核查，当出现任意一项不符合时，不予放行。

4.3.2原料放行前核查项目：

a)供应商是否在《合格供应商一览表》内；

b)原料标签所示信息是否与实际来料相符；

c)供应商COA所示检测项目是否齐全、检验结果是否合格；

d)内部检验项目是否全部完成、检验结果是否合格；

e)返工或技术处理后的原料是否经过复检、复检结果是否合格。

4.3.3包材放行前核查项目：

a)供应商是否在《合格供应商一览表》内；

b)包材标签所示信息是否与实际来料相符；

c)内包材是否提供COA、COA所示检验结果是否合格；

d)内部检验结果是否合格；

注：客供包材仅核查b)、d)项目。

4.3.4半成品放行前核查项目：

a)称量、配置批记录是否完整、记录核查是否正常；

b)物料平衡是否核算、核算结果是否正常；

c)料体标签所示信息是否与实际料体相符；

d)半成品感官、PH、粘度、离心检验是否完成、检验结果是否合格；

e)返工处理后的半成品是否经过复检、复检结果是否合格。

4.3.5成品放行前核查项目：

a)产品是否已备案完成、标识内容是否与备案一致；

b)批生产记录是否完整、记录核查是否正常；

c)物料平衡是否核算、核算结果是否正常；

d)相关偏差是否按程序得到处理；

e)各部品检验是否全部完成、检验结果是否合格；

f)返工处理后的部品、成品是否经过复检、复检结果是否合格。

4.3.6成品放行前批批记录的核查首先由生产部进行复核，复核无误并签名确认后提交质量管理部核查，质量管理部核查后提交质量安全负责人批准后正式放行；相关核查和审批信息记录在《产品放行记录表》。

4.3.7成品出货前，仓库必须接收到质量管理部签发并经质量安全负责人签字批准的《产品放行记录表》后，方可安排出货。

4.4特殊放行：

4.4.1特殊放行必须经质量安全负责人书面批准后方可放行，特殊放行由质量管理部贴黄色“让步接收”标签后方可正常使用或流转。

4.4.2特殊放行仅限于外观不良或不直接影响产品质量和安全性能的缺陷，具体依据《不合格品管理程序》相关规定执行。

5相关文件

5.1《不合格品管理程序》

6相关表单

6.1《合格供应商一览表》

6.2《产品放行记录表》

修订记录

日期

版本号

修改内容

编制人

2019/1/28

A/0

建立新程序

质量体系小组

2019/4/18

A/1

增加4.3料体放行

质量体系小组

2020/8/20

B/0

增加包材、原料、半成品放行前的核查项目

2021/8/16

B/1

修改客供包材放行核查项目